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LICITACÃO OBJETO
PP 035/2019 [ED COMPLETO] PP 035/2019 PROC 089/2019 ED 049/2019 - CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES QUE APRESENTEM TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDENTES QUÍMICOS/ÁLCOOL, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER OS CASOS COMPULSÓRIOS E VOLUNTÁRIOS DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS (MASCULINO E FEMININO) - PRZ 12 MESES - EST R$ 311.600,00 - DT 19/12/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 035/2019 [ED RESUMIDO] PP 035/2019 PROC 089/2019 ED 049/2019 - CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES QUE APRESENTEM TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDENTES QUÍMICOS/ÁLCOOL, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER OS CASOS COMPULSÓRIOS E VOLUNTÁRIOS DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS (MASCULINO E FEMININO) - PRZ 12 MESES - EST R$ 311.600,00 - DT 19/12/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 034/2019 [ED COMPLETO] PP 034/19 PROC 088/19 ED 048/19 - REALIZA??O DE PROJETO ESPORTIVO NAS AREAS DE JUD?, FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, HANDEBOL E BASQUETE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO - PRZ 12 MESES - EST R$ 205.672,87 - DT 18/12/2019 AT? 09H:30 Ver
PP 034/2019 [ED RESUMIDO] PP 034/19 PROC 088/19 ED 048/19 - REALIZA??O DE PROJETO ESPORTIVO NAS AREAS DE JUD?, FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, HANDEBOL E BASQUETE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO - PRZ 12 MESES - EST R$ 205.672,87 - DT 18/12/2019 AT? 09H:30 Ver
PP 033/2019 [ED COMPLETO] PP 033/2019 ED 047/2019 PROC 086/2019 - AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - EST R$ 1.646.615,00 - DT 17/12/2019 AT? 09H:30 Ver
PP 033/2019 [ED RESUMIDO] PP 033/2019 ED 047/2019 PROC 086/2019 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - EST R$ 1.646.615,00 - DT 17/12/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 032/2019 [ED COMPLETO RETIFICADO] PP 032/19 PROC 085/2019 ED 046/2019 - PRESTA??O DE SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA MODALIDADE LINK DEDICADO MPLS PARA CONECTIVIDADE DO ENDERE?O DA CONTRATANTE AT? O DATA CENTER DA CONTRATADA, INTERNET BANDA LARGA E TELEFONIA FIXA EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS - EST R$ 405.562,00 - PRZ 12 MESES - DT 13/12/2019 AT? 09H:30 Ver
PP 032/2019 [ED RESUMIDO RETIFICADO] PP 032/19 PROC 085/2019 ED 046/2019 - PRESTA??O DE SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA MODALIDADE LINK DEDICADO MPLS PARA CONECTIVIDADE DO ENDERE?O DA CONTRATANTE AT? O DATA CENTER DA CONTRATADA, INTERNET BANDA LARGA E TELEFONIA FIXA EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS - EST R$ 405.562,00 - PRZ 12 MESES - DT 13/12/2019 AT? 09H:30 Ver
PP 032/2019 [ED RESUMIDO] PP 032/19 PROC 085/2019 ED 046/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NA MODALIDADE LINK DEDICADO MPLS PARA CONECTIVIDADE DO ENDEREÇO DA CONTRATANTE ATÉ O DATA CENTER DA CONTRATADA E TELEFONIA FIXA EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS - EST R$ 405.562,00 - PRZ 12 MESES - DT 12/12/2019 ATÉ 09H:30 Ver
TP 014/2019 [ED COMPLETO] - TP 014/2019 PROC 079/2019 ED 045/2019 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE KITS DE UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS (USI) - EST R$ 200.000,00 - PRAZO 04 MESES - DT 29/11/2019 ATÉ 09H Ver
TP 013/2019 [ED COMPLETO REPUBLICADO] TP 013/19 - PROC 078/19 ED 044/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM PARTE DA RUA ANGELO PONSONI, ENTRE AS RUAS PROF. JOSÉ CILINEU MARTINS E A RUA ORLANDO PATEKOSKI - EST R$ 392.665,52 - PRZ 03 MESES - DT 02/12/19 ATÉ 09H Ver
TP 013/2019 [ED RESUMIDO REPUBLICADO] TP 013/19 - PROC 078/19 ED 044/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM PARTE DA RUA ANGELO PONSONI, ENTRE AS RUAS PROF. JOSÉ CILINEU MARTINS E A RUA ORLANDO PATEKOSKI - EST R$ 392.665,52 - PRZ 03 MESES - DT 02/12/19 ATÉ 09H Ver
TP 014/2019 [ED RESUMIDO] - TP 014/2019 PROC 079/2019 ED 045/2019 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE KITS DE UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS (USI) - EST R$ 200.000,00 - PRAZO 04 MESES - DT 29/11/2019 ATÉ 09H Ver
PP 031/2019 [ED COMPLETO 2? RETIFICA??O] PP 031/19 PROC 075/19 ED 043/19 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA CONVENIO 1292/2018 SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE - R$ 169.172,12 - PRAZO 30 DIAS - DT 14/11/19 AT? 09H:30 Ver
PP 031/2019 [ED RESUMIDO 2ª RETIFICAÇÃO] PP 031/19 PROC 075/19 ED 043/19 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA CONVENIO 1292/2018 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - R$ 169.172,12 - PRAZO 30 DIAS - DT 14/11/19 ATÉ 09H:00 Ver
TP 013/2019 [ED COMPLETO] TP 013/19 - PROC 078/19 ED 044/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM PARTE DA RUA ANGELO PONSONI, ENTRE AS RUAS PROF. JOSÉ CILINEU MARTINS E A RUA ORLANDO PATEKOSKI - EST R$ 392.665,52 - PRZ 03 MESES - DT 13/11/19 ATÉ 09H Ver
TP 013/2019 [ED RESUMIDO] TP 013/19 - PROC 078/19 ED 044/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM PARTE DA RUA ANGELO PONSONI, ENTRE AS RUAS PROF. JOSÉ CILINEU MARTINS E A RUA ORLANDO PATEKOSKI - EST R$ 392.665,52 - PRZ 03 MESES - DT 13/11/19 ATÉ 09H Ver
PP 031/2019 [ED COMPLETO RETIFICADO] PP 031/19 PROC 075/19 ED 043/19 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA CONVENIO 1292/2018 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - R$ 169.172,12 - PRAZO 30 DIAS - DT 04/11/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 031/2019 [ED RESUMIDO RETIFICADO] PP 031/19 PROC 075/19 ED 043/19 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA CONVENIO 1292/2018 SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE - R$ 169.172,12 - PRAZO 30 DIAS - DT 04/11/19 AT? 09H:00 Ver
PP 031/2019 [ED COMPLETO] PP 031/19 PROC 075/19 ED 043/19 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA CONVENIO 1292/2018 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - R$ 169.172,12 - PRAZO 30 DIAS - DT 24/10/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 030/2019 [ED COMPLETO] PP 030/19 PROC 074/19 ED 042/19 - FORNECIMENTO DE BRINQUEDOTECA E GIBITECA PARA ESTRUTURAR O ESPA?O L?DICO PEDAG?GICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - R$ 91.016,67 - PRAZO 30 DIAS - DT 23/10/19 AT? 09H:30 Ver
PP 028/2019 [ED COMPLETO REPUBLICADO] PP 028/19 PROC 071/19 ED 040/19 - FORNECIMENTO PARCELADO DE SEIXO ROLADO MISTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS - R$ 183.150,00 - DT 23/10/19 ATÉ 14H:30 Ver
PP 028/2019 [ED RESUMIDO REPUBLICADO] PP 028/19 PROC 071/19 ED 040/19 - FORNECIMENTO PARCELADO DE SEIXO ROLADO MISTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS - R$ 183.150,00 - DT 23/10/19 ATÉ 14H:30 Ver
PP 031/2019 [ED RESUMIDO] PP 031/19 PROC 075/19 ED 043/19 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA CONVENIO 1292/2018 SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE - R$ 169.172,12 - PRAZO 30 DIAS - DT 24/10/19 AT? 09H:30 Ver
PP 030/2019 [ED RESUMIDO] PP 030/19 PROC 074/19 ED 042/19 - FORNECIMENTO DE BRINQUEDOTECA E GIBITECA PARA ESTRUTURAR O ESPAÇO LÚDICO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - R$ 91.016,67 - PRAZO 30 DIAS - DT 23/10/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 023/2019 [CONVOCAÇÂO REGIS PAPER COM. DE ART. DE PAP. E INF. LTDA] PP 023/2019 PROC 051/2019 ED 031/2019 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA Ver
PP 029/2019 [ED COMPLETO RETIFICADO] PP 029/19 ED 041/19 PROC 072/19 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA OPERAÇÃO E APOIO - R$ 77.600,00 - EXECUÇÃO: 12 MESES - DT 09/10/19 ATÉ 09H:00 Ver
PP 028/2019 [ED COMPLETO] PP 028/19 PROC 071/19 ED 040/19 - FORNECIMENTO PARCELADO DE SEIXO ROLADO MISTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS - R$ 183.150,00 - PRAZO EXECUÇÃO 03 MESES - DT 08/10/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 028/2019 [ED RESUMIDO] PP 028/19 PROC 071/19 ED 040/19 - FORNECIMENTO PARCELADO DE SEIXO ROLADO MISTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS - R$ 183.150,00 - PRAZO EXECUÇÃO 03 MESES - DT 08/10/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 029/2019 [AVISO RETIFICAÇÃO] PP 029/19 ED 041/19 PROC 072/19 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA OPERAÇÃO E APOIO - R$ 77.600,00 - EXECUÇÃO: 12 MESES - DT 09/10/19 ATÉ 09H:00 Ver
PP 029/2019 [ED COMPLETO] PP 029/19 ED 041/19 PROC 072/19 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA OPERAÇÃO E APOIO - R$ 77.600,00 - EXECUÇÃO: 12 MESES - DT 07/10/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 029/2019 [ED RESUMIDO] PP 029/19 ED 041/19 PROC 072/19 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA OPERAÇÃO E APOIO - R$ 77.600,00 - EXECUÇÃO: 12 MESES - DT 07/10/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 023/2019 [JULGAMENTO DAS AMOSTRAS] PP 023/2019 PROC 051/2019 ED 031/2019 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA Ver
PP 023/2019 [JULGAMENTO DAS AMOSTRAS] PP 023/2019 PROC 051/2019 ED 031/2019 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA Ver
TP 011/2019 [JULGAMENTO DA PROPOSTA] - TP 011/2019 PRO 061/2019 ED 037/2019 - EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO CONCHAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 874634/2018 MINISTÉRIO DO ESPORTE Ver
TP 012/2019 [ED COMPLETO] TP 012/19 PROC 066/19 ED 039/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM PARTE DA RUA MARCELO MARIETTO E RUA ALEXANDRE RANGEL, NA VILA MIRIAN - R$ 470.617,24 - EXECUÇÃO: 03 MESES - DT 16/09/19 ATÉ 09H:00 Ver
TP 007/2019 [JULGAMENTO DA PROPOSTA] TP 007/19 PROC 048/19 ED 031/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA NO BAIRRO JD NOVA ITÁLIA Ver
TP 011/2019 [JULGAMENTO HABILITAÇÃO] - TP 011/2019 PRO 061/2019 ED 037/2019 - EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO CONCHAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 874634/2018 MINISTÉRIO DO ESPORTE - DT 06/09/2019 AS 09H:00 Ver
TP 012/2019 [ED RESUMIDO] TP 012/19 PROC 066/19 ED 039/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM PARTE DA RUA MARCELO MARIETTO E RUA ALEXANDRE RANGEL, NA VILA MIRIAN - R$ 470.617,24 - DT 16/09/19 ATÉ 09H:00 Ver
TP 007/2019 [JULGAMENTO DE RECURSO] TP 007/19 PROC 048/19 ED 031/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA NO BAIRRO JD NOVA ITÁLIA - DT 02/09/19 A PARTIR DAS 09H:00 Ver
TP 010/2019 [DIREITO DE PREFERÊNCIA] - TP 010/19 PROC 059/19 ED 035/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA DO BAIRRO BOA VISTA - WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA – ME Ver
PP 018/2019 [RESPOSTA ESCLARECIMENTO AO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A] PP 018/2019 PROC 044/2019 ED 027/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES E SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS Ver
PP 018/2019 [RESPOSTA ESCLARECIMENTO AO BANCO BRADESCO S.A] PP 018/2019 PROC 044/2019 ED 027/2019 - CONTRATA??O DE INSTITUI??O BANC?RIA PARA A ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES E SAL?RIOS DOS SERVIDORES ATIVOS Ver
PP 018/2019 [RESPOSTA ESCLARECIMENTO AO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A] PP 018/2019 PROC 044/2019 ED 027/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES E SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS Ver
PP 026/2019 [ED COMPLETO] PP 026/19 PROC 060/19 ED 036/19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DT 26/08/19 ATÉ 09H:00 Ver
TP 011/2019 [ED COMPLETO] - TP 011/2019 PRO 061/2019 ED 037/2019 - EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO CONCHAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 874634/2018 MINISTÉRIO DO ESPORTE - EST R$ 231.402,03 - DT 29/08/2019 ATÉ 09H:00 Ver
PP 018/2019 [ED COMPLETO REABERTO] PP 018/2019 PROC 044/2019 ED 027/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES E SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS - DT 22/08/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 027/2019 [ED COMPLETO] PP 027/19 PROC 064/19 ED 038/19 - AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CESTAS BÁSICAS PARA DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS NECESSITADAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - EST R$ 13.296,00 - DT 23/08/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 027/2019 [ED RESUMIDO PP 027/19 PROC 064/19 ED 038/19 - AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CESTAS BÁSICAS PARA DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS NECESSITADAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - EST R$ 13.296,00 - DT 23/08/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 026/2019 [ED RESUMIDO] PP 026/19 PROC 060/19 ED 036/19 - AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O - DT 26/08/19 AT? 09H:00 Ver
TP 011/2019 [ED RESUMIDO] - TP 011/2019 PRO 061/2019 ED 037/2019 - EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO CONCHAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 874634/2018 MINISTÉRIO DO ESPORTE - EST R$ 231.402,03 - DT 29/08/2019 ATÉ 09H:00 Ver
PP 023/2019 [JULGAMENTO RECURSO ENTREGA DAS AMOSTRAS] PP 023/2019 PROC 051/2019 ED 031/2019 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA Ver
PP 018/2019 [AVISO REABERTURA] PP 018/2019 PROC 044/2019 ED 027/2019 - CONTRATA??O DE INSTITUI??O BANC?RIA PARA A ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES E SAL?RIOS DOS SERVIDORES ATIVOS - DT 22/08/2019 AT? 09H:30 Ver
PP 018/2019 [RESPOSTA ESCLARECIMENTO AO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A] PP 018/2019 PROC 044/2019 ED 027/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES E SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS Ver
PP 018/2019 [RESPOSTA ESCLARECIMENTO AO BANCO BRADESCO S.A] PP 018/2019 PROC 044/2019 ED 027/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES E SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS Ver
PP 021/2019 [JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO] PP 021/19 PROC 047/19 ED 030/19 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA DE TRATAMENTOS DE PISOS Ver
TP 010/2019 [ED COMPLETO] - TP 010/19 PROC 059/19 ED 035/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA DO BAIRRO BOA VISTA - EST R$ 348.680,62 - DT 12/08/2019 ATÉ 09H:00 Ver
PP 023/2019 [JULGAMENTO DAS AMOSTRAS] PP 023/2019 PROC 051/2019 ED 031/2019 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA Ver
TP 010/2019 [ED RESUMIDO] - TP 010/19 PROC 059/19 ED 035/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA DO BAIRRO BOA VISTA - EST R$ 348.680,62 - DT 12/08/2019 ATÉ 09H:00 Ver
PP 022/2019 [ED COMPLETO] - PP 022/19 PROC 050/19 ED 030/19 - EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS E EMPREGOS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU - EST R$ 54.670,40 - DT 06/08/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 022/2019 [ED RESUMIDO] - PP 022/19 PROC 050/19 ED 030/19 - EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS E EMPREGOS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU - EST R$ 54.670,40 - DT 06/08/2019 ATÉ 09H:30 Ver
TP 008/2019 [JULGAMENTO DA PROPOSTA] TP 008/19 PROC 049/19 ED 032/19 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, GUIAS, SARJETAS, CALÇADA E SINALIZAÇÃO NA RUA DE ACESSO A ENEIF – EUVIRA FERNANDES LOURENÇO E A ESF – BOA VISTA Ver
TP 009/2019 [ED COMPLETO] TP 009/19 PROC 055/19 ED 033/2019 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ANA FLÓRIDO SIEDLARCZYK, ÀS MARGENS DO RIO TURVO, NO JARDIM ELVIRA ZANELLA - EST R$ 99.928,40 - DT 29/07/2019 ATE 09H:00 Ver
PP 025/2019 [ED COMPLETO] - PP 025/19 PROC 056/19 ED 034/19 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSTRUMENTAL) E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO CENTRO ODONTOLÓGICO - EST R$ 32.493,57 - DT 31/07/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 025/2019 [ED RESUMIDO] - PP 025/19 PROC 056/19 ED 034/19 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSTRUMENTAL) E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO CENTRO ODONTOLÓGICO - EST R$ 32.493,57 - DT 31/07/2019 ATÉ 09H:30 Ver
TP 009/2019 [ED RESUMIDO] TP 009/19 PROC 055/19 ED 033/2019 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ANA FLÓRIDO SIEDLARCZYK, ÀS MARGENS DO RIO TURVO, NO JARDIM ELVIRA ZANELLA - EST R$ 99.928,40 - DT 29/07/2019 ATE 09H:00 Ver
PP 024/2019 [ED COMPLETO] PP 024/2019 PROC 053/2019 ED 032/2019 - FORNECIMENTO PARCELADO DE PEDRA BRITA N° 01, PEDRA BRITA N° 04, RACHÃOZINHO, BGS E CONCRETO BETUMINISO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS - EST R$ 221.241,67 - DT 19/07/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 024/2019 [ED RESUMIDO] PP 024/2019 PROC 053/2019 ED 032/2019 - FORNECIMENTO PARCELADO DE PEDRA BRITA N° 01, PEDRA BRITA N° 04, RACHÃOZINHO, BGS E CONCRETO BETUMINISO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS - EST R$ 221.241,67 - DT 19/07/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 023/2019 [ED COMPLETO] PP 023/2019 PROC 051/2019 ED 031/2019 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EST R$ 267.838,76 - DT 16/07/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 023/2019 [ED RESUMIDO] PP 023/2019 PROC 051/2019 ED 031/2019 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EST R$ 267.838,76 - DT 16/07/2019 ATÉ 09H:30 Ver
TP 008/2019 [ED COMPLETO] TP 008/19 PROC 049/19 ED 032/19 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIM EM CONCRETO, GUIAS, SARJETAS, CALÇADA E SINALIZAÇÃO NO ACESSO A ENEIF – EUVIRA FERNANDES LOURENÇO E A ESF – BOA VISTA - EST R$ 47.452,72 - DT 15/07/19 ATÉ 09H:00 Ver
TP 007/2019 [ED COMPLETO] TP 007/19 PROC 048/19 ED 031/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA NO BAIRRO JD NOVA ITÁLIA - EST R$ 66.529,37 - DT 12/07/19 ATÉ 09H:00 Ver
PP 021/2019 [ED COMPLETO] PP 021/19 PROC 047/19 ED 030/19 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA DE TRATAMENTOS DE PISOS - EST R$ 199.274,24 - DT 10/07/19 ATÉ 09H:30 Ver
TP 008/2019 [ED RESUMIDO] TP 008/19 PROC 049/19 ED 032/19 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIM EM CONCRETO, GUIAS, SARJETAS, CALÇADA E SINALIZAÇÃO NO ACESSO A ENEIF – EUVIRA FERNANDES LOURENÇO E A ESF – BOA VISTA - EST R$ 47.452,72 - DT 15/07/19 ATÉ 09H:00 Ver
TP 007/2019 [ED RESUMIDO] TP 007/19 PROC 048/19 ED 031/19 - SERVI?OS DE ENGENHARIA PARA EXECU??O DE OBRAS DE PROLONGAMENTO DE REDE DE AGUA NO BAIRRO JD NOVA ITALIA - EST R$ 66.529,37 - DT 12/07/19 AT? 09H:00 Ver
PP 021/2019 [ED RESUMIDO] PP 021/19 PROC 047/19 ED 030/19 - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DIÁRIAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO E MARIA ISABEL DA SILVA MELCHER - EST R$ 199.274,24 - DT 10/07/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 018/2019 [ED COMPLETO] PP 018/2019 PROC 044/2019 ED 027/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES E SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS - DT 24/06/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 018/2019 [ED RESUMIDO] PP 018/2019 PROC 044/2019 ED 027/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES E SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS - DT 24/06/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 020/2019 [ED COMPLETO] PP 020/19 PROC 046/19 ED 029/19 - FORNECIMENTO PARCELADO DE TUBOS DE CONCRETO E GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - EST R$ R$ 130.333,33 - DT 17/06/2019 ATÉ 14H:30 Ver
PP 019/2019 [ED COMPLETO] PP 019/19 PROC 045/19 ED 028/19 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 08 DE FORMA PARCELADA, IN LOCO - EST R$ 68.350,00 - DT 17/06/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 020/2019 [ED RESUMIDO] PP 020/19 PROC 046/19 ED 029/19 - FORNECIMENTO PARCELADO DE TUBOS DE CONCRETO E GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - EST R$ R$ 130.333,33 - DT 17/06/2019 ATÉ 14H:30 Ver
PP 019/2019 [ED RESUMIDO] PP 019/19 PROC 045/19 ED 028/19 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 08 DE FORMA PARCELADA, IN LOCO - EST R$ 68.350,00 - DT 17/06/2019 ATÉ 09H:30 Ver
TP 004/2019 [AVISO JULGAMENTO] TP 004/19 PROC 025/19 ED 017/19 - OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FICAM INABILITADAS: ITK BRASIL LTDA E JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A - ABERTURA DAS PROPOSTAS EM 04/06/19 09H Ver
PP 017/2019 [ED COMPLETO] PP 017/19 PROC 043/19 ED 026/19 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES - EST R$ 524.533,33 - DT 13/06/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 017/2019 [ED RESUMIDO] PP 017/19 PROC 043/19 ED 026/19 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES - EST R$ 524.533,33 - DT 13/06/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 016/2019 [ED COMPLETO] PP016/19 PROC 042/19 ED 025/19 - PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZA??O E GEST?O P?BLICA EM DIVERSAS ?REAS - EST R$ 644.679,00 - DT 10/06/2019 AT? 09H:30 Ver
PP 016/2019 [ED RESUMIDO] PP016/19 PROC 042/19 ED 025/19 - PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZA??O E GEST?O P?BLICA EM DIVERSAS ?REAS - EST R$ 644.679,00 - DT 10/06/2019 AT? 09H:30 Ver
PP 015/2019 [ED COMPLETO] PP 015/19 - ED 027/19 - PROC 038/19 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU - DT 29/05/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 033/2018 CONTRATO Nº 063/2018, FIRMADO COM A EMPRESA LUCIA APARECIDA GOMES 18178862824 PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETO ESPORTIVO NA AREA ESPORTIVA ENVOLVENDO A MODALIDADE FUTSAL NESTE MUNICIPIO, SERÁ RESCINDINDO POR INADIMPLEMENTO, FICANDO ABERTO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO. Ver
PP 033/2018 CONTRATO Nº 063/2018, FIRMADO COM A EMPRESA LUCIA APARECIDA GOMES 18178862824 PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETO ESPORTIVO NA AREA ESPORTIVA ENVOLVENDO A MODALIDADE FUTSAL NESTE MUNICIPIO, SERÁ RESCINDINDO POR INADIMPLEMENTO, FICANDO ABERTO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO. Ver
PP 015/2019 [ED RESUMIDO] PP 015/19 - ED 027/19 - PROC 038/19 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU - DT 29/05/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 014/2019 [ED COMPLETO] PP 014/2019 - PROC 036/2019 - ED 023/2019 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR - EST R$ 109.185,60 - DT 13/05/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 014/2019 [ED RESUMIDO] PP 014/2019 - PROC 036/2019 - ED 023/2019 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR - EST R$ 109.185,60 - DT 13/05/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 013/2019 [ED COMPLETO] PP 013/2019 - PROC 035/2019 - ED 022/2019 - AQUISIÇÃO DE IOGURTE LÍQUIDO, SABOR DE FRUTAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - ESTIMADO R$ 226.733,33 - DT 02/05/2019 ATÉ 09H:00 Ver
PP 013/2019 [ED RESUMIDO] PP 013/2019 - PROC 035/2019 - ED 022/2019 - AQUISIÇÃO DE IOGURTE LÍQUIDO, SABOR DE FRUTAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - ESTIMADO R$ 226.733,33 - DT 02/05/2019 ATÉ 09H:00 Ver
PP 012/2019 [ED COMPLETO REPUBLICADO] PP 012/19 PROC 031/19 ED 021/19 - EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PARA FAZER CUMPRIR CONVENIO 1292/2018 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DT 26/04/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 012/2019 [ED RESUMIDO REPUBLICADO] PP 012/19 PROC 031/19 ED 021/19 - EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PARA FAZER CUMPRIR CONVENIO 1292/2018 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DT 26/04/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 012/2019 [ED COMPLETO] PP 012/19 PROC 031/19 ED 021/19 - EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PARA FAZER CUMPRIR CONVENIO 1292/2018 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - EST R$ 155.867,64 - DT 18/04/19 ATÉ 09H:30 Ver
TP 006/2019 [ED COMPLETO] TP 006/19 - PROC 027/19 - ED 019/19 - SERV. DE ENGENHARIA P/ EXEC DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COMPLEMENTARES NA RUA RAUL BENEDITO PACHECO FERNANDES - CONTRATO DE REPASSE Nº 867302/2018/MCIDDES/CAIXA - EST R$ 340.723,66 - DT 22/04/19 ATÉ 09H Ver
PP 012/2019 [ED RESUMIDO] PP 012/19 PROC 031/19 ED 021/19 - EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PARA FAZER CUMPRIR CONVENIO 1292/2018 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - EST R$ 155.867,64 - DT 18/04/19 ATÉ 09H:30 Ver
TP 005/2019 [ED COMPLETO] TP 005/19 - PROC 026/19 - ED 018/19 - SERV. DE ENGENHARIA P/ EXEC DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COMPLEMENTARES EM PARTE DA RUA DO BALÃO E PARTE DA RUA JOÃO BATISTA BARDUCO - EST R$ 165.845,34 - DT 15/04/19 ATÉ 09H Ver
TP 006/2019 [ED RESUMIDO] TP 006/19 - PROC 027/19 - ED 019/19 - SERV. DE ENGENHARIA P/ EXEC DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COMPLEMENTARES NA RUA RAUL BENEDITO PACHECO FERNANDES - CONTRATO DE REPASSE Nº 867302/2018/MCIDDES/CAIXA - EST R$ 340.723,66 - DT 22/04/19 ATÉ 09H Ver
PP 011/2019 [ED COMPLETO] PP 011/19 - PROC 030/19 - ED 020/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EST R$ 85.121,73 - DT 12/04/19 ATÉ 09H:30 Ver
CC 001/2019 [JULGAMENTO DAS PROPOSTAS] - CP 001/2019 - PROC 006/19 - ED 004/19 - CONCESSÃO DE USO A TÍTULO ONEROSO, DOS BOXES DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL Ver
PP 011/2019 [ED RESUMIDO] PP 011/19 - PROC 030/19 - ED 020/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EST R$ 85.121,73 - DT 12/04/19 ATÉ 09H:30 Ver
TP 005/2019 [ED RESUMIDO] TP 005/19 - PROC 026/19 - ED 018/19 - SERV. DE ENGENHARIA P/ EXEC DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COMPLEMENTARES EM PARTE DA RUA DO BALÃO E PARTE DA RUA JOÃO BATISTA BARDUCO - EST R$ 165.845,34 - DT 15/04/19 ATÉ 09H Ver
PP 007/2019 [ED RETIFICADO II] PP 007/19 - PROC 013/19 - ED 010/19 - OBJ: FORNEC. PARCELADO DE CBUQ E EMULSÃO ASFALTICA (RR2C) VISANDO "TAPA BURACO" MANUT. DE DIVERSAS RUAS - EST R$ 55.800,00 - DT: 11/04/19 ATÉ 09H:30 Ver
TP 002/2019 [AVISO DE JULGAMENTO] TP 002/19 - PROC 019/19 - ED 013/19 - OBJ: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO RUA OTÁVIO GOMES DOS SANTOS - CONVENIO 1804/2018 SEC. DE PLAN. E GESTÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO Ver
TP 004/2019 [ED COMPLETO] TP 004/19 PROC 025/19 ED 017/19 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - R$ 573.011,19 - DT 12/04/19 ATÉ 09H:00 Ver
PP 008/2019 [ED COMPLETO REABERTO] PP 008/19 PROC 018/19 ED 012/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EQUIPE TÉC DE CUIDADORES, TÉC ENFERMAGEM E ENFERMEIROS, MATERIAL DE CONSUMO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - R$ 532.236,00 - DT 08/04/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 008/2019 [ED RESUMIDO REABERTO] PP 008/19 PROC 018/19 ED 012/19 - PRESTA??O DE SERVI?O: EQUIPE T?C DE CUIDADORES, T?C ENFERMAGEM E ENFERMEIROS, MATERIAL DE CONSUMO DA RESID?NCIA TERAP?UTICA - R$ 532.236,00 - DT 08/04/19 AT? 09H:30 Ver
TP 004/2019 [ED RESUMIDO] TP 004/19 PROC 025/19 ED 017/19 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - R$ 573.011,19 - DT 12/04/19 ATÉ 09H:00 Ver
PP 008/2019 [AVISO DE SUSPENSÃO] - PP 008/19 PROC 018/19 ED 012/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EQUIPE TÉC DE CUIDADORES, TÉC ENFERMAGEM E ENFERMEIROS, MATERIAL DE CONSUMO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA Ver
PP 010/2019 [ED COMPLETO] PP 010/19 - PROC 023/19 - ED 016/19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MEDICAMENTOS CONVENIO N° 1292/2018 SEC. DE ESTADO DA SAUDE - EST. R$ 443.837,98 - DT 01/04/2019 ATÉ AS 09H:30 Ver
PP 010/2019 [ED RESUMIDO] PP 010/19 - PROC 023/19 - ED 016/19 - REGISTRO DE PRE?OS PARA AQUISI??ES FUTURAS E PARCELADAS DE MEDICAMENTOS CONVENIO N? 1292/2018 SEC. DE ESTADO DA SAUDE - EST. R$ 443.837,98 - DT 01/04/2019 AT? AS 09H:30 Ver
TP 003/2019 [ED COMPLETO] TP 003/19 PROC 022/19 ED 015/19 - EXECU??O DE REFORMA NO EST?DIO LAURO LOBO - R$ 59.701,93 - DT 28/03/19 AT? 09H:00 Ver
PP 007/2019 [ED RETIFICADO] PP 007/19 - PROC 013/19 - ED 010/19 - OBJ: FORNEC. PARCELADO DE CBUQ E EMULSÃO ASFALTICA (RR2C) VISANDO "TAPA BURACO" MANUT. DE DIVERSAS RUAS - EST R$ 55.800,00 - DT: 29/03/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 009/2019 [ED COMPLETO] PP 009/19 PROC 020/19 ED 014/19 - AQUISIÇÃO DE CONTAINERS PARA LIXO - DT 26/03/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 050/2018 [DESPACHO DE REVOGAÇÃO] PP 050/18 PROC 103/18 ED 070/18 - EMPRESA PARA HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DIÁRIAS NAS UBS Ver
PP 008/2019 [ED COMPLETO] PP 008/19 PROC 018/19 ED 012/19 - PRESTA??O DE SERVI?O: EQUIPE T?C DE CUIDADORES, T?C ENFERMAGEM E ENFERMEIROS, MATERIAL DE CONSUMO DA RESID?NCIA TERAP?UTICA - R$ 532.236,00 - DT 26/03/19 AT? 14H:30 Ver
TP 002/2019 [ED COMPLETO] TP 002/19 - PROC 019/19 - ED 013/19 - OBJ: SERVI?O DE ENGENHARIA PARA EXECU??O DE OBRAS DE PAVIMENTA??O ASF?LTICA, GUIAS, SARJETAS E SINALIZA??O RUA OT?VIO GOMES DOS SANTOS - CONVENIO 1804/2018 SEC. DE PLAN. E GEST?O DO ESTADO DE S?O PAULO - R$ 229.983,31 - DT 27/03/19 AT? 09H:00 Ver
TP 003/2019 [ED RESUMIDO] TP 003/19 PROC 022/19 ED 015/19 - EXECUÇÃO DE REFORMA NO ESTÁDIO LAURO LOBO - R$ 59.701,93 - DT 28/03/19 ATÉ 09H:00 Ver
PP 009/2019 [ED RESUMIDO] PP 009/19 PROC 020/19 ED 014/19 - AQUISIÇÃO DE CONTAINERS PARA LIXO - DT 26/03/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 008/2019 [ED RESUMIDO] PP 008/19 PROC 018/19 ED 012/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EQUIPE TÉC DE CUIDADORES, TÉC ENFERMAGEM E ENFERMEIROS, MATERIAL DE CONSUMO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - R$ 532.235,96 - DT 26/03/19 ATÉ 14H:30 Ver
TP 002/2019 [ED RESUMIDO] TP 002/19 - PROC 019/19 - ED 013/19 - OBJ: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO RUA OTÁVIO GOMES DOS SANTOS - CONVENIO 1804/2018 SEC. DE PLAN. E GESTÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - R$ 229.983,31 - DT 27/03/19 ATÉ 09H:00 Ver
PP 007/2019 [ED COMPLETO] PP 007/19 - PROC 013/19 - ED 010/19 - OBJ: FORNEC. PARCELADO DE CBUQ E EMULSÃO ASFALTICA (RR2C) VISANDO "TAPA BURACO" MANUT. DE DIVERSAS RUAS - EST R$ 55.800,00 - DT: 19/03/19 ATÉ 14H:00 Ver
TP 001/2019 [ED COMPLETO REPUBL.] TP 001/19 - PROC 011/19 - ED 008/19 - OBJ: EXEC DE SERV. ENGENHARIA, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES RUA CILIO ZANELLA - EST R$ 696.109,48 - DT 25/03/2019 ATÉ 09H:00 Ver
TP 001/2019 [ED RESUMIDO REPUBL.] TP 001/19 - PROC 011/19 - ED 008/19 - OBJ: EXEC DE SERV. ENGENHARIA, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES RUA CILIO ZANELLA - EST R$ 696.109,48 - DT 25/03/2019 ATÉ 09H:00 Ver
TP 001/2019 [ED RESUMIDO] TP 001/19 - PROC 011/19 - ED 008/19 - OBJ: EXEC DE SERV. ENGENHARIA, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES RUA CILIO ZANELLA - EST R$ 696.109,48 - DT 21/03/2019 ATÉ 09H:00 Ver
PP 007/2019 [ED RESUMIDO] PP 007/19 - PROC 013/19 - ED 010/19 - OBJ: FORNEC. PARCELADO DE CBUQ E EMULSÃO ASFALTICA (RR2C) VISANDO "TAPA BURACO" MANUT. DE DIVERSAS RUAS - EST R$ 55.800,00 - DT: 19/03/19 ATÉ 14H:00 Ver
PP 005/2019 [ED COMPLETO REABERTO] - PP 005/2019 - PROC 010/19 - ED 007/19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PAR DE RECEPTORES GNSS L1/L2 RTK - R$ 86.806,67 - DT 19/03/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 005/2019 [ED RESUMIDO REABERTO] - PP 005/2019 - PROC 010/19 - ED 007/19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PAR DE RECEPTORES GNSS L1/L2 RTK - R$ 86.806,67 - DT 19/03/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 005/2019 [ED COMPLETO] - PP 005/2019 - PROC 010/19 - ED 007/19 - AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PAR DE RECEPTORES GNSS L1/L2?RTK - R$ 86.806,67 - DT 14/03/19 AT? 09H:30 Ver
PP 005/2019 [ED RESUMIDO] - PP 005/2019 - PROC 010/19 - ED 007/19 - AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PAR DE RECEPTORES GNSS L1/L2?RTK - R$ 86.806,67 - DT 14/03/19 AT? 09H:30 Ver
PP 006/2019 [ED COMPLETO] - PP 006/2019 - PROC 012/19 - ED 009/19 - AQUISI??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000, 18.000 E 60.000 BTUS SPLIT PISO TETO 220 VOLTS - DT 01/03/19 AT? 14H:30 Ver
PP 005/2019 [ED COMPLETO] - PP 005/2019 - PROC 010/19 - ED 007/19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PAR DE RECEPTORES GNSS L1/L2 – RTK - DT 01/03/19 ATÉ 09H:30 Ver
CC 001/2019 [ED COMPLETO] - CP 001/2019 - PROC 006/19 - ED 004/19 - CONCESS?O DE USO A T?TULO ONEROSO, DOS BOXES DA RODOVI?RIA MUNICIPAL - DT 20/03/19 AT? 09H:00 Ver
PP 006/2019 [ED RESUMIDO] - PP 006/2019 - PROC 012/19 - ED 009/19 - AQUISI??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000, 18.000 E 60.000 BTUS SPLIT PISO TETO 220 VOLTS - DT 01/03/19 AT? 14H:30 Ver
PP 005/2019 [ED RESUMIDO] - PP 005/2019 - PROC 010/19 - ED 007/19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PAR DE RECEPTORES GNSS L1/L2 – RTK - DT 01/03/19 ATÉ 09H:30 Ver
CC 001/2019 [ED RESUMIDO] - CP 001/2019 - PROC 006/19 - ED 004/19 - CONCESSÃO DE USO A TÍTULO ONEROSO, DOS BOXES DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DT 20/03/19 ATÉ 09H:00 Ver
PP 004/2019 [ED COMPLETO] - PP 004/2019 - PROC 009/19 - ED 006/19 - EMPRESA PARA PRESTA??O DE DIVERSOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE INFORM?TICA - R$ 92.800,00 - DT 27/02/19 AT? 09H:30 Ver
PP 004/2019 [ED RESUMIDO] - PP 004/2019 - PROC 009/19 - ED 006/19 - EMPRESA PARA PRESTA??O DE DIVERSOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE INFORM?TICA - R$ 92.800,00 - DT 27/02/19 AT? 09H:30 Ver
CT 008/2019 CT 008/2019 - PP 044/18 - OBJ: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO A CASA DA CRIANÇA E CRAS - MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO MEI - R$ 18.249,09 - DT ASS: 01/02/19 Ver
CT 007/2019 CT 007/2019 - PP 044/18 - OBJ: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO A CASA DA CRIANÇA E CRAS - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO-ME - R$ 79.944,30 - DT ASS: 01/02/19 Ver
CT 006/2019 CT 006/2019 - DL 002/19 - OBJ: REALIZAÇÃO DE EVENTO “FAMILIA NA BOULEVARD” PARA PROMOVER LAZER, CULTURA E ENTRETENIMENTO - RONIE CARLO GODOI 32128367840 - R$ 15.000,00 - DT ASS: 01/02/19 Ver
CT 005/2019 CT 005/2019 - PP 041/18 - OBJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA - SEGUROS SURA S/A - R$ 41.500,00 - DT ASS: 29/01/19 Ver
CT 004/2019 CT 004/2019 - DL 001/19 - OBJ: TERMO DE COLABORAÇÃO ADEFIPA - ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE PARIQUERA-AÇU - ADEFIPA - R$ 40.362,72 - DT ASS: 25/01/19 Ver
CT 003/2019 CT 003/2019 - PP 053/18 - OBJ: AQUISIÇÃO DE GÁS – RECARGAS – GLP 13 KG E GLP 45 KG, DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS - ULTRAGAZ REGISTRO LTDA ME - R$ 102.289,37 - DT ASS: 24/01/19 Ver
CT 002/2019 CT 002/2019 - PP 049/18 - OBJ: LOCA??O DE HORAS: CAMINH?O GUINDAUTO MUNCK, CAMINH?O PRANCHA, TRATOR DE ESTEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA E OUTROS - UNI?O LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI-ME - R$ 190.750,00 - DT ASS: 18/01/19 Ver
CT 001/2019 CT 001/2019 - PP 052/19 - OBJ: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLOGICO COM RECURSO DO SORRIA SÃO PAULO - L&S COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME - R$ 45.328,73 - DT ASS: 18/01/19 Ver
PP 003/2019 [ED COMPLETO] - PP 003/2019 PROC 008/19 ED 005/19 - REGISTRO DE PRE?O PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O EM EVENTOS PUBLICOS QUE OCORRER?O NO PERIODO DE 2019 - R$ 324.212,78 - DT 21/02/19 AT? 09H:30 Ver
PP 003/2019 [ED RESUMIDO] - PP 003/2019 PROC 008/19 ED 005/19 - REGISTRO DE PRE?O PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O EM EVENTOS PUBLICOS QUE OCORRER?O NO PERIODO DE 2019 - DT 21/02/19 AT? 09H:30 Ver
PP 002/2019 [ED COMPLETO] PP 002/2019 PROC 005/19 ED 003/19 - CONTRATA??O DE EMPRESA PARA MINISTRAR DIVERSOS CURSOS NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CRAS - EST R$ 167.941,87 - DT 19/02/19 AT? 09H:30 Ver
PP 002/2019 [ED RESUMIDO] PP 002/2019 PROC 005/19 ED 003/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR DIVERSOS CURSOS NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CRAS - EST R$ 167.941,87 - DT 19/02/19 ATÉ 09H:30 Ver
CT 109/2018 CT 109/2018 - PP 048/18 - OBJ: AQUISI??O 01 (UM) VE?CULO, 0KM, ANO/MODELO 2018 - IAGO HENRIQUE MARINHEIRO-ME - R$ 59.000,00 - DT ASS: 28/12/18 Ver
CT 108/2018 CT 108/2018 - PP 048/18 - OBJ: AQUISIÇÃO 03 (TRÊS) VEÍCULOS, 0KM, ANO/MODELO 2018 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 135.000,00 - DT ASS: 28/12/18 Ver
CT 107/2018 CT 107/2018 - PP 046/18 - OBJ: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - ANGELA DIAS CARVALHO - ME - R$ 12.827,31 - DT ASS: 20/12/18 Ver
CT 106/2018 CT 106/2018 - PP 045/18 - OBJ: COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AUTO POSTO PARIQUERA AÇU LIMITADA - R$ 1.815.480,00 - DT ASS: 20/12/18 Ver
CT 105/2018 CT 105/2018 - DL 029/18 - OBJ: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RESIDENCIA FAMILIAR, LICALIZADA A RUA JOÃO BATISTA BARDUCCO, 127 – VILA PALMIRA - TIAGO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES-ME - R$ 16.976,93 - DT ASS: 14/12/18 Ver
CT 104/2018 CT 104/2018 - DL 028/18 - OBJ: CONSTRU??O DE GAVETAS DE CONCRETO PARA 66 T?MULOS NO CEMITERIO MUNICIPAL - OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA?EPP - R$ 30.850,55 - DT ASS: 11/12/18 Ver
CT 103/2018 CT 103/2018 - PP 043/18 - OBJ: FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS - PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - R$ 17.800,00 - DT ASS: 05/12/18 Ver
CT 102/2018 CT 102/2018 - PP 043/18 - OBJ: FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - R$ 44.647,00 - DT ASS: 05/12/18 Ver
CT 101/2018 CT 101/2018 - PP 043/18 - OBJ: FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS - MEDCEDRAL COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - R$ 16.759,60 - DT ASS: 05/12/18 Ver
CT 100/2018 CT 100/2018 - PP 043/18 - OBJ: FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - R$ 45.950,00 - DT ASS: 05/12/18 Ver
CT 099/2018 CT 099/2018 - PP 043/18 - OBJ: FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS - DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA-ME - R$ 8.383,50 - DT ASS: 05/12/18 Ver
CT 098/2018 CT 098/2018 - PP 043/18 - OBJ: FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS - DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 17.324,00 - DT ASS: 05/12/18 Ver
CT 097/2018 CT 097/2018 - PP 043/18 - OBJ: FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 6.619,80 - DT ASS: 05/12/18 Ver
CT 096/2018 CT 096/2018 - PP 043/18 - OBJ: FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 86.018,00 - DT ASS: 05/12/18 Ver
CT 095/2018 CT 095/2018 - TP 012/18 - OBJ: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIDADE SANITARIA INDIVIDUAL–3ª ETAPA CONTRATO FEHIDRO Nº 214/2018 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI-ME - R$ 223.475,01 - DT ASS: 05/12/18 Ver
CT 094/2018 CT 094/2018 - PP 010/18 - OBJ: AQUIS DE SAÍDA DE MATERNIDADE E ROUPAS PARA BEBÊ, PROG MUNIC DST/AIDS DEPTO MUN DE SAÚDE - VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇÕES - ME - R$ 45.960,00 - DT ASS: 04/12/18 Ver
CT 093/2018 CT 093/2018 - PP 010/18 - OBJ: AQUIS DE SAÍDA DE MATERNIDADE E ROUPAS PARA BEBÊ, PROG MUNIC DST/AIDS DEPTO MUN DE SAÚDE - NETHUNO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-EPP - R$ 2.392,00 - DT ASS: 04/12/18 Ver
CT 092/2018 CT 092/2018 - PP 010/18 - OBJ: AQUIS DE SAÍDA DE MATERNIDADE E ROUPAS PARA BEBÊ, PROG MUNIC DST/AIDS DEPTO MUN DE SAÚDE - GISELE GONÇALVES EMIDIO-MEI - R$ 4.420,00 - DT ASS: 04/12/18 Ver
CT 091/2018 CT 091/2018 - PP 010/18 - OBJ: AQUIS DE SAÍDA DE MATERNIDADE E ROUPAS PARA BEBÊ, PROG MUNIC DST/AIDS DEPTO MUN DE SAÚDE - RAQUEL CARVALHO APOLIDORIO LOPES 34903595854 - R$ 5.960,00 - DT ASS: 04/12/18 Ver
CT 090/2018 CT 090/2018 - TP 014/18 - OBJ: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE KITS DE UNIDADES SANITARIA INDIVIDUAL EM DIVERSOS BAIRROS - YPUÃ SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI-ME - R$ 154.764,00 - DT ASS: 27/11/18 Ver
CT 089/2018 CT 089/2018 - PP 031/18 - OBJ: AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR - ANGELA DIAS CARVALHO ME - R$ 110.610,20 - DT ASS: 27/11/18 Ver
CT 088/2018 CT 088/2018 - PP 031/18 - OBJ: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO ME - R$ 196.210,20 - DT ASS: 27/11/18 Ver
CT 087/2018 CT 087/2018 - PP 031/18 - OBJ: AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR - RONIE PETERSON RAMPONI ME - R$ 577.624,70 - DT ASS: 27/11/18 Ver
CT 086/2018 CT 086/2018 - DL 025/18 - OBJ: REPARO DO TELHADO E CALHA NA ESCOLA EMEF MOACIR PINTO SANTIAGO - RENATO FERRAZ ME - R$ 14.103,25 - DT ASS: 23/11/18 Ver
CT 085/2018 CT 085/2018 - DL 024/18 - OBJ: INSTALAÇÃO DE GRADES ALAMBRADO DA EMEF PRESIDENTE GETULIO VARGAS - OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA-EPP - R$ 8.716,68 - DT ASS: 26/11/18 Ver
CT 084/2018 CT 084/2018 - PP 034/18 - OBJ: FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR CONDICIONADO - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-EPP - R$ 15.380,00 - DT ASS: 22/11/18 Ver
CT 083/2018 CT 083/2018 - PP 034/18 - OBJ: FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR CONDICIONADO - SUDESTE IND. E COM. DE MÓVEIS ESCOLARES EIRELI - R$ 23.940,00 - DT ASS: 22/11/18 Ver
CT 082/2018 CT 082/2018 - PP 034/18 - OBJ: FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR CONDICIONADO - S.L. GONÇALVES CADEIRAS EPP - R$ 34.029,00 - DT ASS: 22/11/18 Ver
CT 081/2018 CT 081/2018 - PP 034/18 - OBJ: FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR CONDICIONADO - REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - R$ 40.990,80 - DT ASS: 22/11/18 Ver
CT 080/2018 CT 080/2018 - PP 034/18 - OBJ: FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR CONDICIONADO - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA-EPP - R$ 3.450,00 - DT ASS: 22/11/18 Ver
CT 079/2018 CT 079/2018 - PP 034/18 - OBJ: FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR CONDICIONADO - MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO MEI - R$ 64.146,00 - DT ASS: 22/11/18 Ver
CT 078/2018 CT 078/2018 - PP 034/18 - OBJ: FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR CONDICIONADO - JO?O ANDR? MUNIZ LOPES 36558162865 - R$ 18.068,00 - DT ASS: 22/11/18 Ver
CT 077/2018 CT 077/2018 - PP 042/18 - OBJ: AQUISI??O DE 01 (UM) ?NIBUS, 0KM, ANO/MODELO 2018 15.190 OD - MAGGI DISTRIBIDORA DE CAMINH?ES LTDA - R$ 393.500,00 - DT ASS: 21/11/18 Ver
CT 076/2018 CT 076/2018 - PP 040/18 - OBJ: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS METALICOS EM DIVERSOS BAIRROS DO PERIMETRO URBANO - DELTA INDÚSTRIA COMERCIO DE MOBILIARIO URBANO EIRELI EPP - R$ 45.200,00 - DT ASS: 31/10/18 Ver
CT 075/2018 CT 075/2018 - PP 039/18 - OBJ: FORNECIMENTO PARCELADO DE SEIXO ROLADO MISTO PARA MANUTEN??O DAS ESTRADAS - RIO VERDE EXTRA??O MINERAL LTDA - R$ 207.000,00 - DT ASS: 31/10/18 Ver
CT 074/2018 CT 074/2018 - TP 011/18 - OBJ: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO EM ACESSIBILIDADE DO FORUM DE PARIQUERA-AÇU - ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-EPP - R$ 18.066,40 - DT ASS: 25/10/18 Ver
CT 073/2018 CT 073/2018 - PP 035/18 - OBJ: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM BAÚ ISOTÉRMICO E REFRIGERADO, PARA RECOLHIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - FÁBRICA DE LATICÍNIO KINATURAL LTDA-ME - R$ 55.440,00 - DT ASS: 22/10/18 Ver
CT 072/2018 CT 072/2018 - PP 038/18 - OBJ: AQUISIÇÃO DE TREZENTAS CESTAS BÁSICAS PARA DAR ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS NECESSITADAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RONIE PETERSON RAMPONI ME - R$ 24.000,00 - DT ASS: 18/10/18 Ver
CT 071/2018 CT 071/2018 - PP 037/18 - OBJ: LOCA??O DE BRINQUEDOS NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO, EM COMEMORA??O AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA/ADMINISTRATIVA E DIA DAS CRIAN?AS - ENESIO COELHO 24654401873 - R$ 24.000,00 - DT ASS: 10/10/18 Ver
CT 070/2018 CT 070/2018 - TP 013/18 - OBJ: EXECU??O DE SERVI?O DE PAVIMENTA??O ASF?LTICA, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA PERI PERI - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRU??ES S.A - R$ 1.052.881,59 - DT ASS: 10/10/18 Ver
CT 069/2018 CT 069/2018 - PP 029/18 - OBJ: PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURO DOS DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?EM A FROTA DESTA PREFEITURA - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - R$ 98.000,00 - DT ASS: 08/10/18 Ver
CT 068/2018 CT 068/2018 - DL 022/18 - OBJ: PINTURA E REPARO NO TELHADO NA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - THIAGO OLIVEIRA DA PAZ 39752419852 - R$ 10.200,00 - DT ASS: 08/10/18 Ver
CT 067/2018 CT 067/2018 - DL 021/18 - OBJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SOFTWARE NOTA ELEIÇÕES CONF. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - PORTAL PUBLICO INFORMÁTICA LTDA - R$ 3.930,00 - DT ASS: 04/10/18 Ver
CT 066/2018 CT 066/2018 - PP 033/18 - OBJ: REALIZA??O DE PROJETO ESPORTIVO NA AREA ESPORTIVA ENVOLVENDO A MODALIDADE JIU-JITSU - EDUARDO MARINELLI SCACHETTI 04118207966 - R$ 51.000,00 - DT ASS: 04/10/18 Ver
CT 065/2018 CT 065/2018 - PP 033/18 - OBJ: REALIZA??O DE PROJETO ESPORTIVO NA AREA ESPORTIVA ENVOLVENDO A MODALIDADE HADEBOL - MARCELO FORMES 29988457898 - R$ 37.200,00 - DT ASS: 04/10/18 Ver
CT 064/2018 CT 064/2018 - PP 033/18 - OBJ: REALIZAÇÃO DE PROJETO ESPORTIVO NA AREA ESPORTIVA ENVOLVENDO A MODALIDADE BASQUETE - ENESIO COELHO 24654401873 - R$ 40.560,00 - DT ASS: 04/10/18 Ver
CT 063/2018 CT 063/2018 - PP 033/18 - OBJ: REALIZA??O DE PROJETO ESPORTIVO NA AREA ESPORTIVA ENVOLVENDO A MODALIDADE FUTSAL - LUCIA APARECIDA GOMES 18178862824 - R$ 38.400,00 - DT ASS: 04/10/18 Ver
CT 062/2018 CT 062/2018 - PP 033/18 - OBJ: REALIZAÇÃO DE PROJETO ESPORTIVO NA AREA ESPORTIVA ENVOLVENDO A MODALIDADES FUTEBOL DE CAMPO - MARCOS ROGERIO FERNANDES 50507532953 - R$ 44.400,00 - DT ASS: 04/10/18 Ver
CT 061/2018 CT 061/2018 - PP 024/18 - OBJ: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONFECÇÕES LEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME - R$ 21.266,00 - DT ASS: 02/10/18 Ver
CT 060/2018 CT 060/2018 - PP 024/18 - OBJ: AQUISI??O DE CAMISETAS DESTINADAS AOS DEPARTAMENTOS DE SA?DE E ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860(MEI) - R$ 3.780,00 - DT ASS: 02/10/18 Ver
CT 059/2018 CT 059/2018 - DL 019/18 - OBJ: LOCA??O DE IM?VEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR A SENHORA ANDREIA RIBEIRO (RUA PARAN?, N 309) - JOS? DE FREITAS PEDROSO - R$ 4.200,00 - DT ASS: 03/10/18 Ver
CT 058/2018 CT 058/2018 - DL 017/18 - OBJ: EXECUTAR SERVIÇOS NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SILVANO CLEITON BERNARDO–ME - R$ 30.000,00 - DT ASS: 02/10/18 Ver
CT 057/2018 CT 057/2018 - PP 032/18 - OBJ: REALIZAÇÃO DE PROJETO CIDADÃO DO FUTURO NA AREA ESPORTIVA ENVOLVENDO A MODALIDADES JUDO - EDSON SILVA BARBOSA 029903728122 - R$ 63.600,00 - DT ASS: 28/09/18 Ver
CT 056/2018 CT 056/2018 - PP 006/18 - OBJ: FORNEC. E INSTAL. DE 01 .ELEVADOR DE USO RESTRITO PARA ACESSIBILIDADE, PRÉDIO DO CECOPA - JSN ELEVADORES EIRELI-ME - R$ 79.000,00 - DT ASS: 27/09/18 Ver
CT 055/2018 CT 055/2018 - DL 018/18 - OBJ: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - IMOBILIARIA COPPI LTDA - R$ 15.000,00 - DT ASS: 26/09/18 Ver
CT 054/2018 CT 054/2018 - PP 030/18 - OBJ: REALIZ. DE DESFILE CIVICO E ATIVID RECREATIVAS NO DIA 7 DE SETEMBRO E 11,12 DE OUTUBRO, FORNEC: PALCO E SONORIZAÇÃO - CONEXTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA–ME - R$ 41.800,00 - DT ASS: 05/09/18 Ver
CT 053/2018 CT 053/2018 - TP 003/18 - OBJ: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF BOA VISTA - ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP - R$ 150.011,05 - DT ASS: 17/08/18 Ver
CT 052/2018 CT 052/2018 - PP 027/18 - OBJ: FORNECIMENTO PARCELADO DE PEDRA BRITA Nº 01, PEDRA BRITA Nº 04, RACHÃOZINHO E BGS - AÇU MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - R$ 182.495,00 - DT ASS: 13/08/18 Ver
CT 051/2018 CT 051/2018 - TP 010/18 - OBJ: EXECU??O DE PINTURA PREDIAL EM DIVERSAS UBS DO PER?METRO URBANO E RURAL CONVENIO 129/201 SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE - OLIVEIRA DUATE ENGENHARIA LTDA?EPP - R$ 80.479,06 - DT ASS: Ver
CP 001/2019 [ED COMPLETO] CP 001/19 PROC 001/19 ED 001/19 - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR - V. EST. R$ 179.092,93 - DT 15/02/2019 AT? 09H:00 Ver
CT 050/2018 CT 050/2018 - PP 021/18 - OBJ: AQUISI??O DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO VAN ANO 2018 CONVENIO N? 129/2018 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - BELABRU COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA - R$ 340.000,00 - DT ASS: 31/07/2018 Ver
CT 049/2018 CT 049/2018 - PP 022/18 - OBJ: AQUISI??O DE 02 (DOIS) VEICULO AMBULANCIA TIPA ?A? SIMPLES REMO??O - BELABRU COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA - R$ 330.000,00 - DT ASS: 31/07/2018 Ver
CT 048/2018 CT 048/2018 - TP 005/18 - OBJ: OBRAS DE ADEQUA??O DE ESTACIONAMETO, FACHADA E MANUTEN??O PREDIAL DA UNIDADE BASICA DE SA?DE (UBS) - TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMETA??O LTDA ? ME - R$ 130.378,16 - DT ASS: 31/07/2018 Ver
CT 047/2018 CT 047/2018 - PP 025/18 - OBJ: CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES QUE APRESENTEM TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDENTES QUÍMICOS/ÁLCOOL - COMUNIDADE NOVA UNIÃO - R$ 240.000,00 - DT ASS: 24/07/2018 Ver
CT 046/2018 CT 046/2018 - PP 026/18 - OBJ: RGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, COM A DURAÇÃO DE 03 MESES E CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE PARIQUERA-AÇU (VETERANÍSSIMO), COM A DURAÇÃO DE 01 MÊS - ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS - ME - R$ 26.988,00 - DT ASS: 20/07/2018 Ver
CT 045/2018 CT 045/2018 - PP 016/18 - OBJ: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 08 DE FORMA PARCELADA, IN LOCO - GILVANA LUIZA LOBO RESTAURANTE ME - R$ 16.380,00 - DT ASS: 18/07/2018 Ver
CT 044/2018 CT 044/2018 - PP 015/18 - OBJ: FORNECIMENTO DE ABRIGO DE ONIBUS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO URBANO EIRELI EPP - R$ 94.300,00 - DT ASS: 18/07/2018 Ver
CT 043/2018 CT 043/2018 - DL 015/18 - OBJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL – SISTEMA PUBNET - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - R$ 142.588,61 - DT ASS: 12/07/18 Ver
CT 042/2018 CT 042/2018 - TP 007/18 - OBJ: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM PARTES DE RUAS DA VILA SÃO JOÃO - TBG TERAAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 208.012,90 - DT ASS: 11/07/2018 Ver
CT 041/2018 CT 041/2018 - TP 009/18 - OBJ: SERV DE PAVIMENT ASFÁLT E OBRAS COMPLEM EM PARTE DA R EXPEDIC. E RECAP ASFALT NA R VIRIATO LEÃO DE MOURA - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 632.600,95 - DT ASS: 03/07/2018 Ver
CT 040/2018 CT 040/2018 - PP 017/18 - OBJ: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 170.000,00 - DT ASS: 28/06/2018 Ver
CT 039/2018 CT 039/2018 - TP 008/18 - OBJ: CONSTRU??O DO CENTRO ESPORTIVO DE ARTES MARCIAIS, CR 1035236-78/2016 MINIST?RIO DO ESPORTE - TPD ENGENHARIA LTDA - ME - R$ 449.435,20 - DT ASS: 21/06/2018 Ver
CT 038/2018 CT 038/2018 - TP 004/18 - OBJ: CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E SEU ESTADO DE CONSERVAÇÃO - SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA – ME - R$ 29.715,25 - DT ASS: 18/06/2018 Ver
CT 037/2018 CT 037/2018 - PP 019/18 - OBJ: AQUISIÇÃO DE CONTAINERS DE LIXO - SALETTI COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇO LIMITADA ME - R$ 60.000,00 - DT ASS: 15/06/18 Ver
CT 036/2018 CT 036/2018 - TP 006/18 - OBJ: CONSTRU??O DE UM GALP?O PARA COLETA SELETIVA COM ?REA DE 300M? EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA FAZER CUMPRIR CONTRATO FHEIDRO N? 175/2017 - WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME - R$ 201.825,67 - DT ASS: 05/06/2018 Ver
CT 035/2018 CT 035/2018 - PP 018/18 - OBJ: REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTA JUNINA 2018 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME - R$ 46.000,00 - DT ASS: 05/06/18 Ver
CT 034/2018 CT 034/2018 - DL 036/18 - OBJ: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE COMBATE E INCÊNDIO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DE PARIQUERA-AÇU - JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JUNIOR – ME - R$ 10.043,17 - DT ASS: 28/05/2018 Ver
CT 033/2018 CT 033/2018 - DL 014/18 - OBJ: REPARO NO TELHADO DA ESCOLA PROFESSOR MOACIR PINTO SANTIAGO - DENILSON MIRANDA DA SILVA – ME - R$ 14.627,08 - DT ASS: 24/05/18 Ver
CT 032/2018 CT 032/2018 - TP 002/18 - OBJ: FECHAMENTO DE ÁREA COM ALAMBRADO NO ESTÁDIO LAURO LOBO - OLIVEIRA DUATE ENGENHARIA LTDA – EPP - R$ 18.517,17 - DT ASS: 16/05/18 Ver
CT 031/2018 CT 031/2018 - DL 011/18 - OBJ: MÃO DE OBRA PARA REPARO DE COBERTURA COM TELHAS TIPO CANALETA, NA EMEI ABELHINHA - DILMAR EVARISTO PIRES 13367031801 - R$ 5.681,52 - DT ASS: 11/05/18 Ver
PP 001/2019 [ED COMPLETO] PP 001/2019 PROC 003/2019 ED 002/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERÍODO DE 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS - EST R$ 3.951.510,00 - DT 06/02/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 001/2019 [ED RESUMIDO] PP 001/2019 PROC 003/2019 ED 002/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERÍODO DE 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS - EST R$ 3.951.510,00 - DT 06/02/2019 ATÉ 09H:30 Ver
CP 001/2019 [ED RESUMIDO] CP 001/19 PROC 001/19 ED 001/19 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DT 15/02/2019 ATÉ 09H:00 Ver
CT 030/2018 CT 030/2018 - DL 012/2018 - OBJ: CONFEC??O DE ALAMBRADO, NA RUA DOS EXPEDICIONARIOS - DILMAR EVARISTO PIRES 13367031801 - R$ 7.059,81 - DT ASS: 10/05/2018 Ver
CT 029/2018 CT 029/2018 - PP 011/2018 - OBJ: LICENCIAMENTO E SUPORTE CONTINUADO DE SOLU??O DE INFORMATICA, COM A INTEGRA??O DA SOLU??O AO SISTEMA ESUS-AB DO MINIST?RIO DA SA?DE - PLENITUDE TECNOLOGIA DA INFORMA??O EIRELI - R$ 68.000,00 - DT ASS: 07/05/2018 Ver
CT 028/2018 CT 028/2018 - PP 012/2018 - OBJ: FORNEC. PARCELADO DE CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO MEDINDO, CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS DO ATERRO SANITARIO - NEUSA TAVARES DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME - R$ 14.512,50 - DT ASS: 07/05/2018 Ver
CT 027/2018 CT 027/2018 - CC 001/2018 - OBJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL, COMPRAS E LICITAÇÕES - ACONSTEC – ASSESSORIA, CONSULTORIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO S/S LTDA - R$ 66.720,00 - DT ASS: 07/05/2018 Ver
CT 026/2018 CT 026/2018 - PP 008/2018 - OBJ: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DEST. À MERENDA ESCOLAR - NILTON DA SILVA -ME - R$ 67.675,20 - DT ASS: 07/05/2018 Ver
CT 025/2018 CT 025/2018 - DL 010/2018 - OBJ: TERMO DE COLABORAÇÃO APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARIQUERA-AÇU - APAE - R$ 111.229,10 - DT ASS: 25/04/2018 Ver
CT 024/2018 CT 024/2018 - DL 009/2018 - OBJ: TERMO DE COLABORAÇÃO APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARIQUERA-AÇU - APAE - R$ 190.915,28 - DT ASS: 25/04/2018 Ver
CT 023/2018 CT 023/2018 - DL 008/2018 - OBJ: TERMO DE COLABORAÇÃO APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARIQUERA-AÇU - APAE - R$ 132.391,92 - DT ASS: 25/04/2018 Ver
CT 022/2018 CT 022/2018 - PP 009/2018 - OBJ: AQUISI??O DE IOGURTE L?QUIDO, SABOR DE FRUTAS, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - F?BRICA DE LATIC?NIO KINATURAL LTDA - ME - R$ 172.800,00 - DT ASS: 23/04/2018 Ver
CT 021/2018 CT 021/2018 - PP 003/2018 - OBJ: MINISTRAR CURSO A SEREM DESENVOLVIDOS NO CRAS - TEREZINHA RAMOS DE OLIVEIRA - R$ 7.490,00 - DT ASS: 03/04/2018 Ver
CT 020/2018 CT 020/2018 - PP 003/2018 - OBJ: MINISTRAR CURSO A SEREM DESENVOLVIDOS NO CRAS - SILVIA BAZOLLI FLORIDO - R$ 7.500,00 - DT ASS: 03/04/2018 Ver
CT 019/2018 CT 019/2018 - PP 003/2018 - OBJ: MINISTRAR CURSO A SEREM DESENVOLVIDOS NO CRAS - PRISCILA DE OLIVEIRA CLAUDIO - R$ 5.232,00 - DT ASS: 03/04/2018 Ver
CT 018/2018 CT 018/2018 - PP 003/2018 - OBJ: MINISTRAR CURSO A SEREM DESENVOLVIDOS NO CRAS - LUCINEIA FELIZARDO PEREIRA - R$ 17.490,00 - DT ASS: 03/04/2018 Ver
CT 017/2018 CT 017/2018 - PP 003/2018 - OBJ: MINISTRAR CURSO A SEREM DESENVOLVIDOS NO CRAS - HARA & SANCHES LTDA - ME - R$ 9.510,00 - DT ASS: 03/04/2018 Ver
CT 016/2018 CT 016/2018 - PP 003/2018 - OBJ: MINISTRAR CURSO A SEREM DESENVOLVIDOS NO CRAS - DELVITA RAMOS DA SILVA - R$ 13.590,00 - DT ASS: 03/04/2018 Ver
CT 015/2018 CT 015/2018 - PP 003/2018 - OBJ: MINISTRAR CURSO A SEREM DESENVOLVIDOS NO CRAS - CLAUDIO ROGERIO CHAVES LAZARO - R$ 54.930,00 - DT ASS: 03/04/2018 Ver
CT 014/2018 CT 014/2018 - DL 007/2018 - OBJ: ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO NA MODALIDADE MOUTAIN BIKE E CROSS RUN - EVERTON HENRIQUE RIBEIRO PINTO 31168666864 - R$ 7.880,00 - DT ASS: 23/03/2018 Ver
CT 013/2018 CT 013/2018 - PP 002/2018 - OBJ: PREST. DE SERV. DE TELECOM STFC, LINHAS ANALÓG., 0800 DDG, ACESSO DIGITAL DDR, BANDA LARGA, INTERNET DEDICADA - TELEFONICA BRASIL S.A - R$ 177.384,00 - DT ASS: 20/03/2018 Ver
CT 012/2018 CT 012/2018 - PP 056/2017 - OBJ: AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM COLETOR DE LIXO - NUÑO CAMINHÕES LTDA - R$ 367.000,00 - DT ASS: 15/03/2018 Ver
CT 011/2018 CT 011/2018 - DL 005/2018 - OBJ: CESS?O DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PLATAFORMA DIGITAL ON LINE, PLATAFORMA MROSC ? LEI 13.019/14 - RODRIGUES & CUNHA LTDA ME - R$ 7.990,80 - DT ASS: 09/03/2018 Ver
CT 010/2018 CT 010/2018 - DL 006/2018 - OBJETO: CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA - R$ 7.475,00 - 15 DIAS - DT ASS: 08/03/2018 Ver
TP 015/2018 [ED COMPLETO REPUBLICADO] TP 015/18 PROC 096/18 ED 067/18 - EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO REFORMA DA EMEI ABELHINHA - VLR EST. R$ 108.663,49 - DT 24/01/19 ATÉ 09H:00 Ver
TP 015/2018 [ED RESUMIDO REPUBLICADO] TP 015/18 PROC 096/18 ED 067/18 - EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO REFORMA DA EMEI ABELHINHA - VLR EST. R$ 108.663,49 - DT 24/01/19 ATÉ 09H:00 Ver
PP 051/2018 [ED COMPLETO] PP 051/18 PROC 104/18 ED 071/18 - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - EST. R$ 638.455,24 - DT 17/01/19 ATÉ 14H:30 Ver
PP 051/2018 [ED RESUMIDO] PP 051/18 PROC 104/18 ED 071/18 - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - EST. R$ 638.455,24 - DT 17/01/19 ATÉ 14H:30 Ver
PP 041/2018 [ED COMPLETO REPUBLICADO] PP 041/18 PROC 086/18 ED 059/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA - EST. R$ 115.244,60 - DT 18/01/19 ATÉ 14H:30 Ver
PP 041/2018 [ED RESUMIDO REPUBLICADO] PP 041/18 PROC 086/18 ED 059/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA - EST. R$ 115.244,60 - DT 18/01/19 ATÉ 14H:30 Ver
PP 050/2018 [ED COMPLETO] PP 050/18 PROC 103/18 ED 070/18 - EMPRESA PARA HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DIÁRIAS NAS UBS - R$ 190.845,00 - DT 16/01/2019 ATÉ 09H:30 Ver
TP 017/2018 [ED COMPLETO] TP 017/18 PROC 106/18 ED 073/18 - SERVI?O DE ENGENHARIA PARA IMPLANTA??O DE SINALIZA??O HORIZONTAL - EST R$ 42.797,48 - DT 17/01/2019 AT? 09H:00 Ver
PP 053/2018 [ED COMPLETO] PP 053/18 PROC 107/18 ED 074/18 - AQUISIÇÃO DE GÁS – RECARGAS – GLP 13 KG E GLP 45 KG, DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS - R$ 102.289,37 - DT 18/01/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 052/2018 [ED COMPLETO] PP 052/18 PROC 105/18 ED 072/18 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLOGICO COM RECURSO DO SORRIA SÃO PAULO - R$ 45.356,98 - DT 14/01/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 049/2018 [ED COMPLETO] PP 049/18 PROC 102/18 ED 069/18 - LOCAÇÃO DE HORAS: CAMINHÃO GUINDAUTO MUNCK, CAMINHÃO PRANCHA, TRATOR DE ESTEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA - R$ 193.600,00 - DT 15/01/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 053/2018 PP 053/18 PROC 107/18 ED 074/18 - AQUISIÇÃO DE GÁS – RECARGAS – GLP 13 KG E GLP 45 KG, DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS - DT 18/01/19 ATÉ 09H:30 Ver
PP 052/2018 PP 052/18 PROC 105/18 ED 072/18 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLOGICO COM RECURSO DO SORRIA SÃO PAULO - DT 14/01/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 050/2018 PP 050/18 PROC 103/18 ED 070/18 - EMPRESA PARA HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DIÁRIAS NAS UBS - DT 16/01/2019 ATÉ 09H:30 Ver
PP 049/2018 PP 049/18 PROC 102/18 ED 069/18 - LOCAÇÃO DE HORAS: CAMINHÃO GUINDAUTO MUNCK, CAMINHÃO PRANCHA, TRATOR DE ESTEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DT 15/01/2019 ATÉ 09H:30 Ver
TP 017/2018 TP 017/18 PROC 106/18 ED 073/18 - SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - EST R$ 42.797,48 - DT 17/01/2019 ATÉ 09H:00 Ver
TP 016/2018 [ED COMPLETO] TP 016/18 PROC 097/17 ED 068/18 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO E ACESSIBILIDADE NA ESCOLA EMEIF MANOEL JOSÉ MARTINS - R$ 134.791,84 - DT 10/01/2019 ATÉ 09H:00 Ver
PP 041/2018 [TERMO DE ANULAÇÃO] PP 041/18 PROC 086/18 ED 059/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA Ver
TP 016/2018 [ED RESUMIDO] TP 016/18 PROC 097/17 ED 068/18 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO E ACESSIBILIDADE NA ESCOLA EMEIF MANOEL JOSÉ MARTINS - R$ 134.791,84 - DT 10/01/2019 ATÉ 09H:00 Ver
PP 048/2018 [ED COMPLETO] PP 048/18 PROC 095/18 ED 066/18 - AQUISI??O 04 (QUATRO) VE?CULOS, 0KM, ANO/MODELO 2018 - R$ 211.257,49 - DT 20/12/18 AT? 09H:30 Ver
PP 048/2018 [ED RESUMIDO] PP 048/18 PROC 095/18 ED 066/18 - AQUISIÇÃO 04 (QUATRO) VEÍCULOS, 0KM, ANO/MODELO 2018 - DT 20/12/18 ATÉ 09H:30 Ver
PP 047/2018 [ED COMPLETO] PP 047/18 PROC 094/18 ED 065/18 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO MOTOR DOS VEICULOS FORD CARGO 815 DKR 4821 E RETRO CASE/M.A850L - R$ 32.024,00 - DT 19/12/18 ATÉ 15H:30 Ver
PP 046/2018 [ED COMPLETO] PP 046/18 PROC 093/18 ED 064/18 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - R$ 13.093,00 - DT 19/12/18 ATÉ 09H:30 Ver
TP 015/2018 [ED COMPLETO] TP 015/18 PROC 096/18 ED 067/18 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO REFORMA DA EMEI ABELHINHA - R$ 108.663,49 - DT 07/01/19 ATÉ 09H:00 Ver
PP 047/2018 [ED RESUMIDO] PP 047/18 PROC 094/18 ED 065/18 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO MOTOR DOS VEICULOS FORD CARGO 815 DKR 4821 E RETRO CASE/M.A850L - DT 19/12/18 ATÉ 15H:30 Ver
PP 046/2018 [ED RESUMIDO] PP 046/18 PROC 093/18 ED 064/18 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - DT 19/12/18 ATÉ 09H:30 Ver
TP 015/2018 [ED RESUMIDO] TP 015/18 PROC 096/18 ED 067/18 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO REFORMA DA EMEI ABELHINHA - DT 07/01/19 ATÉ 09H:00 Ver
PP 044/2018 [ED COMPLETO] PP 044/18 PROC 089/18 ED 062/18 - FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVIES E NÃO PERECIVIES EM ATENDIMENTO A CASA DA CRIANÇA E CRAS - R$ 100.856,13 - DT 07/12/18 ATÉ 09H:30 Ver
PP 044/2018 [ED RESUMIDO] PP 044/18 PROC 089/18 ED 062/18 - FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVIES E N?O PERECIVIES EM ATENDIMENTO A CASA DA CRIAN?A E CRAS - DT 07/12/18 AT? 09H:30 Ver
PP 045/2018 [ED COMPLETO] PP 045/18 PROC 090/18 ED 063/18 - COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - R$ 1.841.937,00 - DT 06/12/18 ATÉ 09H:30 Ver
PP 045/2018 [ED RESUMIDO] PP 045/18 PROC 090/18 ED 063/18 - COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - R$ 1.841.937,00 - DT 06/12/18 ATÉ 09H:30 Ver
PP 041/2018 [ED COMPLETO REPUBLICADO] PP 041/18 PROC 086/18 ED 059/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA - EST. R$ 115.244,60 - DT 30/11/18 ATÉ 14H:30 Ver
PP 041/2018 [ED RESUMIDO REPUBLICADO] PP 041/18 PROC 086/18 ED 059/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA - EST. R$ 115.244,60 - DT 30/11/18 ATÉ 14H:30 Ver
PP 043/2018 [ED COMPLETO REPUBLICADO] PP 043/2018 PROC 088/2018 ED 061/2018 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS - EST R$ 791.745,59 - DT 29/11/2018 AT? 09H:30 Ver
PP 043/2018 [ED RESUMIDO REPUBLICADO] PP 043/2018 PROC 088/2018 ED 061/2018 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS - EST R$ 791.745,59 - DT 29/11/2018 AT? 09H:30 Ver
PP 043/2018 [ED COMPLETO] PP 043/2018 PROC 088/2018 ED 061/2018 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS - EST R$ 791.745,59 - DT 23/11/2018 ATÉ 09H:30 Ver
PP 043/2018 [ED RESUMIDO] PP 043/2018 PROC 088/2018 ED 061/2018 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS - EST R$ 791.745,59 - DT 23/11/2018 AT? 09H:30 Ver
TP 012/2018 [PRAZO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS] TP 012/18 PROC 071/18 ED 051/18 - EXEC. DE INST. E FORNEC. DE UNIDADE SANIT. INDIV. – 3ª ETAPA - FEHIDRO Nº 214/2018 Ver
PP 042/2018 [ED COMPLETO] PP 042/18 PROC 087/18 ED 060/18 - AQUISI??O DE 01 (UM) ?NIBUS, 0KM, ANO/MODELO 2018 - EST R$ 396.333,33 - DT 13/11/18 AT? 14H:30 Ver
PP 041/2018 [ED COMPLETO] PP 041/18 PROC 086/18 ED 059/18 - PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURO PARA DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES ? FROTA - EST. R$ 115.244,60 - DT 13/11/18 AT? 09H:30 Ver
PP 042/2018 [ED RESUMIDO] PP 042/18 PROC 087/18 ED 060/18 - AQUISI??O DE 01 (UM) ?NIBUS, 0KM, ANO/MODELO 2018 - DT 13/11/18 AT? 14H:30 Ver
PP 041/2018 [ED RESUMIDO] PP 041/18 PROC 086/18 ED 059/18 - PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURO PARA DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES ? FROTA - DT 13/11/18 AT? 09H:30 Ver
TP 014/2018 [PRAZO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS] TP 014/18 PROC 074/18 ED 054/18 - EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE KITS DE UNIDADES SANITARIA INDIVIDUAL EM DIVERSOS BAIRROS - R$ 154.764,00 Ver
TP 012/2018 [PRAZO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS] TP 012/18 PROC 071/18 ED 051/18 - EXEC. DE INST. E FORNEC. DE UNIDADE SANIT. INDIV. – 3ª ETAPA - FEHIDRO Nº 214/2018 Ver
TP 011/2018 [CONVOCAÇÃO] TP 011/18 - ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP - CONVOCA NO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 074/2018 Ver
PP 040/2018 [ED COMPLETO] PP 040/2018 PROC 085/2018 ED 058/2018 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS METALICOS EM DIVERSOS BAIRROS DO PERIMETRO URBANO - R$ 63.013,67 - DT 26/10/2018 ATÉ 14H:30 Ver
PP 039/2018 [ED COMPLETO] PP 039/2018 PROC 083/2018 ED 057/2018 - FORNECIMENTO PARCELADO DE SEIXO ROLADO MISTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS - R$ 219.990,00 - DT 26/10/2018 ATÉ 09H:30 Ver
PP 040/2018 [ED RESUMIDO] PP 040/2018 PROC 085/2018 ED 058/2018 - FORNECIMENTO E INSTALA??O DE ABRIGO DE ONIBUS METALICOS EM DIVERSOS BAIRROS DO PERIMETRO URBANO - DT 26/10/2018 AT? 14H:30 Ver
PP 039/2018 [ED RESUMIDO] PP 039/2018 PROC 083/2018 ED 057/2018 - FORNECIMENTO PARCELADO DE SEIXO ROLADO MISTO PARA MANUTEN??O DAS ESTRADAS - DT 26/10/2018 AT? 09H:30 Ver
PP 034/2018 [ED REPUBLICADO] PP 034/18 PROC 069/18 ED 049/18 - FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES, MÓVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AR CONDICIONADO - DT 19/10/18 ATÉ 09H:30 Ver
PP 034/2018 [ED REPUBLICADO] PP 034/18 PROC 069/18 ED 049/18 - FORNECIMENTO DE M?VEIS ESCOLARES, M?VEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, AR CONDICIONADO - DT 19/10/18 AT? 09H:30 Ver
TP 011/2018 [PRAZO INTERPOSIÇÃO RECURSO] - TP 011/18 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO EM ACESSIBILIDADE DO FORUM DE PARIQUERA-AÇU - ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA – EPP - R$ 18.066,40 Ver
PP 031/2018 [ED COMPLETO] PP 031/18 PROC 063/18 ED 046/18 - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR - DT 09/10/18 AT? 09H:30 Ver
PP 035/2018 [ED COMPLETO] PP 035/18 PROC 070/18 ED 050/18 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM BAÚ ISOTÉRMICO E REFRIGERADO, PARA RECOLHIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - R$ 64.386,00 - DT 10/10/18 ATÉ 14H:30 Ver
PP 031/2018 [ED RESUMIDO] PP 031/18 PROC 063/18 ED 046/18 - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR - DT 09/10/18 AT? 09H:30 Ver
PP 035/2018 [ED RESUMIDO] PP 035/18 PROC 070/18 ED 050/18 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM BAÚ ISOTÉRMICO E REFRIGERADO, PARA RECOLHIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - DT 10/10/18 ATÉ 14H:30 Ver
TP 014/2018 [ED COMPLETO] TP 014/18 PROC 074/18 ED 054/18 - EMPRESA PARA EXECU??O DE INSTALA??O E FORNECIMENTO DE KITS DE UNIDADES SANITARIA INDIVIDUAL EM DIVERSOS BAIRROS - EST R$199.999.80 - DT 10/10/18 AT? 09H:00 Ver
PP 037/2018 [ED COMPLETO REPUBLICADO] PP 037/18 PROC 075/18 ED 055/18 - LOCAÇO DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA, TOMBO LEGAL, TOBOGÃ GIGANTE, PISCINA DE BOLINHA, CARRINHO DE PIPOCA, ETC) 11 E 12/10, ANIV. DE EMANCIPAÇÃO POLITICA/ADMIN E DIA DAS CRIANÇAS - R$ 27.733,33 - DT 04/10/18 ATÉ 09H:30 Ver
PP 034/2018 [ED COMPLETO] PP 034/18 PROC 069/18 ED 049/18 - FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES, MÓVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AR CONDICIONADO - EST R$ 225.505,42 - DT 08/10/18 ATÉ 09H:30 Ver
PP 034/2018 [ED RESUMIDO] PP 034/18 PROC 069/18 ED 049/18 - FORNECIMENTO DE M?VEIS ESCOLARES, M?VEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, AR CONDICIONADO - EST R$ 225.505,42 - DT 08/10/18 AT? 09H:30 Ver
PP 038/2018 [ED COMPLETO] PP 038/18 PROC 076/18 ED 056/18 - AQUISIÇÃO DE TREZENTAS CESTAS BÁSICAS PARA DAR ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS NECESSITADAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - EST R$ 24.687,00 - DT 05/10/18 ATÉ 09H:30 Ver
PP 038/2018 [ED RESUMIDO] PP 038/18 PROC 076/18 ED 056/18 - AQUISIÇÃO DE TREZENTAS CESTAS BÁSICAS PARA DAR ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS NECESSITADAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - EST R$ 24.687,00 - DT 05/10/18 ATÉ 09H:30 Ver
TP 014/2018 [ED RESUMIDO] TP 014/18 PROC 074/18 ED 054/18 - EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE KITS DE UNIDADES SANITARIA INDIVIDUAL EM DIVERSOS BAIRROS - EST R$199.999.80 - DT 10/10/18 ATÉ 09H:00 Ver
PP 037/2018 [ED RESUMIDO REPUBLICADO] PP 037/18 PROC 075/18 ED 055/18 - LOCA?O DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA, TOMBO LEGAL, TOBOG? GIGANTE, PISCINA DE BOLINHA, CARRINHO DE PIPOCA, ETC) 11 E 12/10, ANIV. DE EMANCIPA?O POLITICA/ADMIN E DIA DAS CRIAN?AS - DT 04/10/18 AT? 09H:30 Ver
PP 037/2018 [ED RESUMIDO] PP 037/18 PROC 075/18 ED 055/18 - LOCA??O DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA, TOMBO LEGAL, TOBOG? GIGANTE, PISCINA DE BOLINHA, CARRINHO DE PIPOCA, ETC) 11 E 12/10, ANIV. DE EMANCIPA??O POLITICA/ADMIN E DIA DAS CRIAN?AS - DT 03/09/18 AT? 14H:30 Ver
TP 011/2018 [ED REPUBLICADO COMPLETO] TP 011/18 PROC 062/18 ED 045/18 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO EM ACESSIBILIDADE DO FORUM DE PARIQUERA-AÇU - ESTIMADO: R$ 21.545,37 - DT 02/10/18 ATÉ 14H:00 Ver
TP 012/2018 [ED REPUBLICADO COMPLETO] TP 012/18 PROC 071/18 ED 051/18 - EXEC. DE INST. E FORNEC. DE UNIDADE SANIT. INDIV. – 3ª ETAPA - FEHIDRO Nº 214/2018 - EST 311.356,87 - DT 03/10/18 ATÉ 09H:00 Ver
CC 002/2018 [ED REPUBLICADO COMPLETO] CC 002/18 PROC 059/18 ED 042/18 - CONCESSÃO DE USO A TÍTULO GRATUITO DA CANCHA HÍPICA MUNICIPAL - DT 16/10/18 ATÉ 09H:00 Ver
PP 033/2018 [ED COMPLETO] PP 033/18 PROC 068/18 ED 048/18 - EXECUÇÃO DE PROJETO ESPORTIVO NAS ÁREAS DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, HANDEBOL, JIU-JITSU E BASQUETEBOL - EST R$ 238.855,38 DT 28/09/18 ATÉ 09H:30 Ver
PP 033/2018 [ED RESUMIDO] PP 033/18 PROC 068/18 ED 048/18 - EXECU??O DE PROJETO ESPORTIVO NAS ?REAS DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, HANDEBOL, JIU-JITSU E BASQUETEBOL - DT 28/09/18 AT? 09H:30 Ver
TP 012/2018 [ED REPUBLICADO] TP 012/18 PROC 071/18 ED 051/18 - EXEC. DE INST. E FORNEC. DE UNIDADE SANIT. INDIV. – 3ª ETAPA - FEHIDRO Nº 214/2018 - EST 311.356,87 - DT 03/10/18 ATÉ 09H:00 Ver
CC 002/2018 [ED REPUBLICADO] CC 002/18 PROC 059/18 ED 042/18 - CONCESSÃO DE USO A TÍTULO GRATUITO DA CANCHA HÍPICA MUNICIPAL - DT 16/10/18 ATÉ 09H:00 Ver
TP 012/2018 [ED COMPLETO] TP 012/18 PROC 071/18 ED 051/18 - EXEC. DE INST. E FORNEC. DE UNIDADE SANIT. INDIV. – 3ª ETAPA - FEHIDRO Nº 214/2018 - EST 311.356,87 - DT 28/09/18 ATÉ 09H:00 Ver
TP 011/2018 [ED REPUBLICADO] TP 011/18 PROC 062/18 ED 045/18 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO EM ACESSIBILIDADE DO FORUM DE PARIQUERA-AÇU - ESTIMADO: R$ 21.545,37 - DT 02/10/18 ATÉ 14H:00 Ver
TP 013/2018 [ED COMPLETO] TP 013/18 PROC 072/18 ED 052/18 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA PERI PERI - EST R$ 1.085.702,58 - DT 27/09/2018 ATÉ 09H:00 Ver
PP 029/2018 [ED COMPLETO] PP 029/18 PROC 060/18 ED 043/18 - SERVI?OS DE SEGURO DE DIVERSOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL - ESTIM R$ 140.095,72 - DT 21/09/18 09H:00 Ver
PP 032/2018 [ED COMPLETO] PP 032/18 PRC 067/18 ED 047/18 - PROJETO CIDADÃO DO FUTURO NA AREA ESPORTIVA ENVOLVENDO A MODALIDADE JUDO - EST R$ 68.765,07 - DT 24/09/18 ATÉ 09H:30 Ver
TP 013/2018 [ED RESUMIDO] TP 013/18 PROC 072/18 ED 052/18 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA PERI PERI - EST R$ 1.085.702,58 - DT 27/09/2018 ATÉ 09H:00 Ver
PP 029/2018 [ED RESUMIDO] PP 029/18 PROC 060/18 ED 043/18 - SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - ESTIM R$ 140.095,72 - DT 21/09/18 09H:00 Ver
PP 032/2018 [ED RESUMIDO] PP 032/18 PRC 067/18 ED 047/18 - PROJETO CIDADÃO DO FUTURO NA AREA ESPORTIVA ENVOLVENDO A MODALIDADE JUDO - DT 24/09/18 ATÉ 09H:30 Ver
TP 012/2018 [ED RESUMIDO] TP 012/18 PROC 071/18 ED 051/18 - EXEC. DE INST. E FORNEC. DE UNIDADE SANIT. INDIV. – 3ª ETAPA - FEHIDRO Nº 214/2018 - EST 311.356,87 - DT 28/09/18 ATÉ 09H:00 Ver
TP 011/2018 [ED COMPLETO] TP 011/18 PROC 062/18 ED 045/18 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO EM ACESSIBILIDADE DO FORUM DE PARIQUERA-AÇU - ESTIMADO: R$ 21.545,37 - DT 17/09/18 ATÉ 14H:00 Ver
PP 029/2018 [SUSPENSÃO] PP 029/18 PROC 060/18 ED 043/18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO Ver
CC 002/2018 [ED COMPLETO] CC 002/18 PROC 059/18 ED 042/18 - CONCESSÃO DE USO A TÍTULO GRATUITO DA CANCHA HÍPICA MUNICIPAL - DT 01/10/18 ATÉ 09H:00 Ver
TP 011/2018 [ED RESUMIDO] TP 011/18 PROC 062/18 ED 045/18 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO EM ACESSIBILIDADE DO FORUM DE PARIQUERA-AÇU - ESTIMADO: R$ 21.545,37 - DT 17/09/18 ATÉ 14H:00 Ver
CC 002/2018 [ED RESUMIDO] CC 002/18 PROC 059/18 ED 042/18 - CONCESSÃO DE USO A TÍTULO GRATUITO DA CANCHA HÍPICA MUNICIPAL - DT 01/10/18 ATÉ 09H:00 Ver
PP 029/2018 [ED COMPLETO] PP 029/18 PROC 060/18 ED 043/18 PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURO DE DIVERSOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL - ESTIM R$ 140.095,72 - DT 04/09/18 08H:30 Ver
PP 029/2018 [ED RESUMIDO RETIFICADO] PP 029/18 PROC 060/18 ED 043/18 PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURO DE DIVERSOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL - ESTIM R$ 140.095,72 - DT 04/09/18 08H:30 Ver
PP 029/2018 [ED RESUMIDO] PP 029/18 PROC 060/18 ED 043/18 PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURO DE DIVERSOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL - ESTIM R$ 140.095,72 - DT 01/09/18 08H:30 Ver
PP 030/2018 [ED COMPLETO] PP 030/18 - PROC 061/18 ED 044/18 - EMPRESA PARA REALIZA??O DE DESFILE CIVICO E ATIV RECREATIVAS 7 DE SETEMBRO E ATIV RECREATIVAS NO DIA 11 E 12 DE OUTUBRO, FORNEC DE PALCO E SONORIZA??O - VALOR ESTIMADO: LOTE 01 R$ 20.4000,00 - LOTE 02 R$19.666,67 - 28/08/2018 AT? ?S 09H:30 Ver
PP 030/2018 [ED RESUMIDO] PP 030/18 - PROC 061/18 ED 044/18 - EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DESFILE CIVICO E ATIV RECREATIVAS 7 DE SETEMBRO E ATIV RECREATIVAS NO DIA 11 E 12 DE OUTUBRO, FORNEC DE PALCO E SONORIZAÇÃO - 28/08/2018 ATÉ ÀS 09H:30 Ver
PP 006/2018 [COMPLETO REPUBLICAÇÃO] PP 006/18 - ED 007/18 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR (ACESSIBILIDADE) CECOPA - 21/08/18 ATE 09H:30 - R$ 79.294,06 Ver
PP 024/2018 [ED COMPLETO] PROC 051/18 - ED 036/18 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PARIQUERA-AÇU - DT 20/08/18 ATÉ AS 09H:30 - EST R$ 30.873,55 Ver
PP 006/2018 [RESUMIDO REPUBLICAÇÃO] PP 006/18 - ED 007/18 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR (ACESSIBILIDADE) CECOPA - 21/08/18 ATE 09H:30 - R$ 79.294,06 Ver
PP 024/2018 [ED RESUMIDO] PROC 051/18 - ED 036/18 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PARIQUERA-AÇU - DT 20/08/18 ATÉ AS 09H:30 - EST R$ 30.873,55 Ver
PP 027/2018 [ED COMPLETO] PP 027/18 - PROC 054/18 - FORNECIMENTO PARCELADO DE PEDRA BRITA Nº 01, PEDRA BRITA Nº 04, RACHÃOZINHO E BGS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO - DT 03/08/18 ATÉ 09H:30 - EST TOTAL R$ 190.924,67 Ver
PP 027/2018 [ED RESUMIDO] PP 027/18 - PROC 054/18 - FORNECIMENTO PARCELADO DE PEDRA BRITA Nº 01, PEDRA BRITA Nº 04, RACHÃOZINHO E BGS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO - DT 03/08/18 ATÉ 09H:30 Ver
PP 023/2018 [CONVOCAÇÃO] - MARIA CRISTINA P. TAMBORINO IMP. E EX EPP; EL ELYON EIRELI – ME; CPA – COM E IMPORT DE PNEUS LTDA; RODA BRASIL PNEUS LTDA; SOROCAP RECAUC SOROCABA LTDA, - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE PNEUS NOVOS DE PRIMEIRO USO E ACESSÓRIO Ver
PP 026/2018 [ED COMPLETO] PP 026/18 - ED 038/18 - PRC 053/18 - ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, COM A DURAÇÃO DE 03 MESES E CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE PARIQUERA-AÇU (VETERANÍSSIMO), COM A DURAÇÃO DE 01 MÊS - ESTIMADO: R$28.080,00 - 13/07/18 ATÉ 09H30 Ver
PP 026/2018 [ED RESUMIDO] PP 026/18 - ED 038/18 - PRC 053/18 - ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, COM A DURAÇÃO DE 03 MESES E CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE PARIQUERA-AÇU (VETERANÍSSIMO), COM A DURAÇÃO DE 01 MÊS - 13/07/18 ATÉ 09H30 Ver
PP 025/2018 [ED COMPLETO] PP 025/18 - ED 037/18 - PRC 052/18 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES QUE APRESENTEM TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDENTES QUÍMICOS/ÁLCOOL - 05/07/18 ATÉ 09H:30 Ver
TP 005/2018 [ABERTURA DE PROPOSTA] TP 005/18 - ED 019/18 - PRC 027/18 - ABERTURA DE PROPOSTA: 28/06/18 14H Ver
TP 003/2018 [ABERTURA DE PROPOSTA] TP 003/18 - ED 014/18 - PRC 021/18 - ABERTURA DE PROPOSTA: 28/06/18 09H Ver
PP 025/2018 [ED RESUMIDO] PP 025/18 - ED 037/18 - PRC 052/18 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES QUE APRESENTEM TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDENTES QUÍMICOS/ÁLCOOL - 05/07/18 ATÉ 09H:30 Ver
TP 010/2018 [ED COMPLETO RETIFICADO] TP 010/18 - ED 032/18 - PINTURA PREDIAL EM DIVERSAS UBS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL, CONVENIO 129/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - R$ 119.392,20 - DT 02/07/2018 ATÉ ÀS 14H Ver
PP 023/2018 [ED COMPLETO] PP 023/18 - ED 035/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE PNEUS NOVOS DE PRIMEIRO USO E ACESSÓRIO - R$ 376.514,95 - 25/06/2018 ATÉ 09H:30 Ver
PP 022/2018 [ED COMPLETO] PP 022/18 - ED 034/18 - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO AMBULANCIA TIPA ‘A’ SIMPLES REMOÇÃO - R$ 166.625,00 (UN) - 26/06/2018 14H ÀS 14H:30 Ver
PP 021/2018 [ED COMPLETO] PP 021/18 - ED 033/18 - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO VAN ANO 2018 CONVENIO Nº 129/2018 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - R$ 188.175,00 (UN) - 26/06/18 ATÉ 09H:30 Ver
PP 020/2018 [ED COMPLETO] PP 020/18 - ED 031/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUTURAS E PARCELADAS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS - R$ 234.445,53 - 27/06/18 ATÉ 09H:30 Ver
TP 010/2018 [ED RETIFICADO] TP 010/18 - ED 032/18 - PINTURA PREDIAL EM DIVERSAS UBS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL, CONVENIO 129/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - R$ 119.392,30 - DT 02/07/2018 ATÉ ÀS 14H Ver
PP 023/2018 [ED RESUMIDO] PP 023/18 - ED 035/18 - REGISTRO DE PRE?OS PARA AQUISI??ES FUTURAS E PARCELADAS DE PNEUS NOVOS DE PRIMEIRO USO E ACESS?RIO - 25/06/2018 AT? 09H:30 Ver
PP 022/2018 [ED RESUMIDO] PP 022/18 - ED 034/18 - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO AMBULANCIA TIPA ‘A’ SIMPLES REMOÇÃO - 26/06/2018 14H ÀS 14H:30 Ver
PP 021/2018 [ED RESUMIDO] PP 021/18 - ED 033/18 - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO VAN ANO 2018 CONVENIO Nº 129/2018 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 26/06/18 ATÉ 09H:30 Ver
PP 020/2018 [ED RESUMIDO] PP 020/18 - ED 031/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUTURAS E PARCELADAS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS - 27/06/18 ATÉ 09H:30 Ver
TP 009/2018 [ED COMPLETO] TP 009/18 - ED 030/18 - PROC 009/18 - SERV DE PAVIMENT ASFÁLT E OBRAS COMPLEM EM PARTE DA R EXPEDIC. E RECAP ASFALT NA R VIRIATO LEÃO DE MOURA - CONV ESTADUAL - R$ 640.410,87 - 25/06/18 ATÉ 09H Ver
TP 009/2018 [ED RESUMIDO] TP 009/18 - ED 030/18 - PROC 009/18 - SERV DE PAVIMENT ASF?LT E OBRAS COMPLEM EM PARTE DA R EXPEDIC. E RECAP ASF?LT NA R VIRIATO LE?O DE MOURA ? CONV ESTADUAL - R$ 640.410,87 - 25/06/18 AT? 09H Ver
TP 010/2018 [ED COMPLETO] TP 010/18 - ED 032/18 - PROC 047/18 - PINTURA PREDIAL EM DIVERSAS UBS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL, CONVENIO 129/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - R$ 111.312,05 - DT 18/06/2018 ATÉ ÀS 14H Ver
TP 009/2018 [ED RESUMIDO] TP 009/18 - ED 030/18 - PROC 009/18 - SERV DE PAVIMENT ASFÁLT E OBRAS COMPLEM EM PARTE DA R EXPEDIC. E RECAP ASFÁLT NA R VIRIATO LEÃO DE MOURA – CONV ESTADUAL - R$ 636.885,68 - 18/06/19 ATÉ 09H Ver
TP 010/2018 [ED RESUMIDO] TP 010/18 - ED 032/18 - PROC 047/18 - PINTURA PREDIAL EM DIVERSAS UBS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL, CONVENIO 129/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - R$ 111.312,05 - DT 18/06/2018 ATÉ ÀS 14H Ver
TP 008/2018 [ED COMPLETO] TP 008/18 - ED 029/18 - PROC 044/18 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DE ARTES MARCIAIS, LOCALIZADO A AV. OLÍMPICA, 500 – VILA MARIA, CONTRATO DE REPASSE CR 1035236-78/2016 - MINISTÉRIO DO ESPORTE - EST R$ 548.960,68 - DT 11/06/18 ATÉ 09H Ver
TP 008/2018 [ED RESUMIDO] TP 008/18 - ED 029/18 - PROC 044/18 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DE ARTES MARCIAIS, LOCALIZADO A AV. OLÍMPICA, 500 – VILA MARIA, CONTRATO DE REPASSE CR 1035236-78/2016 - MINISTÉRIO DO ESPORTE - EST R$ 548.960,68 - DT 11/06/18 ATÉ 09H Ver
TP 007/2018 [RECURSO] TP 007/18 - JULGADO E INDEFERIDO O RECURSO DA EMPRESA EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Ver
PP 019/2018 [ED COMPLETO] PP 019/18 ED 028/18 - AQUISIÇÃO DE CONTAINERS PARA LIXO - VLR EST R$ - 04/06/18 09H Ver
PP 019/2018 [ED RESUMIDO] PP 019/18 ED 028/18 - AQUISIÇÃO DE CONTAINERS PARA LIXO - VLR EST R$ - 04/06/18 09H Ver
PP 018/2018 [ED COMPLETO] PP 018/18 ED 027/18 - REALIZAÇÃO DE EVENTO "FESTA JUNINA 2018” - VLR EST R$ 55.466,67 - 30/05/18 09H Ver
PP 017/2018 [ED COMPLETO] PP 017/18 ED 026/18- AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN - VLR EST R$ 172.933,34 - 30/05/18 14H Ver
PP 015/2018 [ED COMPLETO] PP 015/18 ED 024/18 - FORNECIMENTO DE ABRIGO DE ONIBUS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - VLR EST 155.916,33 - 29/05/18 14H Ver
PP 014/2018 [ED COMPLETO] PP 014/18 ED 023/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE TUBOS DE CONCRETO E GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO - VLR EST R$ 103.920,00 - 29/05/18 09H Ver
PP 018/2018 [ED RESUMIDO] PP 018/18 ED 027/18 - REALIZAÇÃO DE EVENTO "FESTA JUNINA 2018” - VLR EST R$ 55.466,67 - 30/05/18 09H Ver
PP 017/2018 [ED RESUMIDO] PP 017/18 ED 026/18- AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN - VLR EST R$ 172.933,34 - 30/05/18 14H Ver
PP 015/2018 [ED RESUMIDO] PP 015/18 ED 024/18 - FORNECIMENTO DE ABRIGO DE ONIBUS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - VLR EST 155.916,33 - 29/05/18 14H Ver
PP 014/2018 PP 014/18 ED 023/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE TUBOS DE CONCRETO E GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO - VLR EST R$ 103.920,00 - 29/05/18 09H Ver
PP 016/2018 [COMPLETO] - PP 016/18 - PROC 039/18 - ED 025/18 - CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 08, IN LOCO, DEPTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - DT 25/05/18 - 09H Ver
PP 016/2018 [RESUMIDO] - PP 016/18 - PROC 039/18 - ED 025/18 - CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 08, IN LOCO, DEPTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - DT 25/05/18 - 09H Ver
PP 013/2018 [2º REABERTO COMPLETO] PP 013/18 - PRC 026/18 - ED 018/18 - AQUIS. DE 01 ÔNIBUS, 0KM, ANO/MOD 2018 CAPAC. MÍN. 32 PASSAG + 02 BOX CADEIRANTE + 01 MOTORISTA, ÔNIBUS URB COM PLAT. ELEVATÓRIA - ESTIMAT: R$ 377.300,00 - PRZ: 60 DIAS - DT: 21/05/18 09H Ver
PP 013/2018 [2º AVISO REABERTURA] PP 013/18 - PRC 026/18 - ED 018/18 - AQUIS. DE 01 ÔNIBUS, 0KM, ANO/MOD 2018 CAPAC. MÍN. 32 PASSAG + 02 BOX CADEIRANTE + 01 MOTORISTA, ÔNIBUS URB COM PLAT. ELEVATÓRIA - ESTIMAT: R$ 377.300,00 - PRZ: 60 DIAS - DT: 21/05/18 09H Ver
PP 013/2018 [ED COMPLETO REABERTO] PP 013/18 - PRC 026/18 - ED 018/18 - AQUIS. DE 01 ÔNIBUS, 0KM, ANO/MOD 2018 CAPAC. MÍN. 32 PASSAG + 02 BOX CADEIRANTE + 01 MOTORISTA, ÔNIBUS URB COM PLAT. ELEVATÓRIA - ESTIMAT: R$ 377.300,00 - PRZ: 60 DIAS - DT: 07/05/18 09H Ver
PP 013/2018 [AVISO REABERTURA] PP 013/18 - PRC 026/18 - ED 018/18 - AQUIS. DE 01 ÔNIBUS, 0KM, ANO/MOD 2018 CAPAC. MÍN. 32 PASSAG + 02 BOX CADEIRANTE + 01 MOTORISTA, ÔNIBUS URB COM PLAT. ELEVATÓRIA - ESTIMAT: R$ 377.300,00 - PRZ: 60 DIAS - DT: 07/05/18 09H Ver
TP 007/2018 [ED COMPLETO] TP 007/2018 ED 021/2018 PRC 029/2018 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM PARTES DE RUAS DA VILA SÃO JOÃO - EST R$ 260.919,39 - EXEC 30 DIAS - DT 27/04/18 09H Ver
TP 003/2018 [ED COMPLETO RETIFICADO] TP 003/18 PRC 021/18 ED 014/18 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF BOA VISTA - VLR ESTIMADO: R$ 188.479,44 - PRZ EXEC: 180 DIAS - DT: 27/04/18 14H:00 Ver
TP 006/2018 [ED COMPLETO] TP 006/18 PRC 028/18 ED 020/18 - CONST. DE GALPÃO PARA COLETA SELETIVA ÁREA DE 300M², PARA FAZER CUMPRIR CONTRATO FHEIDRO Nº 175/2017 - EST R$ 234.696,00 - PRZ 05 MESES - DT 03/05/18 09H Ver
TP 005/2018 [ED COMPLETO] TP 005/18 PRC 027/18 ED 019/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTACIONAMETO, FACHADA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS) - EST R$ 160.168,55 - PRZ 04 MESES - DT 02/05/18 09H Ver